Descrizione
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CIG |
Oggetto |
Importo Aggiudicazione |
Importo Liquidato |
Tempi Completamento |
Ditte invitate / partecipanti |
Ditte Aggiudicatrici |
Strutt.Proponente |
Scelta Contraente |
Documenti |
LINK |
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Z722C88BA4 |
Rinnovo Convenzione per noleggio n. 11 fotocopiatori multifunzione per i vari uffici dell'Ente. Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. |
€ 9.944,00 |
€ 9.944,00 |
11-05-2020 al 10-05-2022 |
KYOCERA SPA [CF:02973040963]; |
KYOCERA SPA [CF:02973040963]; |
00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi e Affari Generali |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
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Z562FDADFB |
affidamento media graphic srl per pubblicazione gara sprar ordinari 2021.2022 |
€ 2.800,00 |
€ 0,00 |
28-12-2020 al |
Mediagraphc Srl [CF:05833480725]; |
Mediagraphc Srl [CF:05833480725]; |
00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" |
23-Affidamento diretto |
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ZDA2FCEA2B |
Affidamento gruppo editoriale effemmeti per pubblicazione gara SPRAR MSNA 2021 2022 |
€ 2.193,20 |
€ 0,00 |
29-12-2020 al 28-02-2021 |
Gruppo Editoriale Effemmeti [CF:03563130719]; |
Gruppo Editoriale Effemmeti [CF:03563130719]; |
00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" |
23-Affidamento diretto |
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Z1B2E6FA87 |
Ricovero del disabile psichico a.g. pressso la comunita' alloggio girasole coop. in cammino dal 4 agosto al 31 dicembre 2020. |
€ 11.804,00 |
€ 0,00 |
04-08-2020 al 31-12-2020 |
In cammino Società Coop. Soc. Onlus [CF:01695870830]; |
In cammino Società Coop. Soc. Onlus [CF:01695870830]; |
00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" |
23-Affidamento diretto |
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Z7B2C577CF |
Ricovero del disabile psichico m.m presso la comunita' alloggio tulipano gennaio - febbraio anno 2020 |
€ 4.579,95 |
€ 4.579,95 |
01-01-2020 al 29-02-2020 |
In cammino Società Coop. Soc. Onlus [CF:01695870830]; |
In cammino Società Coop. Soc. Onlus [CF:01695870830]; |
00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" |
23-Affidamento diretto |
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ZF22C0440D |
Ricovero del disabile psichico p.g. presso la comunita' alloggio la ginestra anno 2020 |
€ 28.465,00 |
€ 13.039,37 |
01-01-2020 al 31-12-2020 |
In cammino Società Coop. Soc. Onlus [CF:01695870830]; |
In cammino Società Coop. Soc. Onlus [CF:01695870830]; |
00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" |
23-Affidamento diretto |
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Z992C07D71 |
Ricovero n.1 disabile psichico d.r. presso comunita' alloggio dal 01 genn 2020 al 24 maggio 2020 |
€ 10.967,72 |
€ 10.967,72 |
01-01-2020 al 24-05-2020 |
In cammino Società Coop. Soc. Onlus [CF:01695870830]; |
In cammino Società Coop. Soc. Onlus [CF:01695870830]; |
00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" |
23-Affidamento diretto |
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Z1F2C04216 |
Ricovero n.1 disabile psichico p.m.t. presso comunita' alloggio la camelia anno 2020 . |
€ 28.465,00 |
€ 13.849,30 |
01-01-2020 al 31-12-2020 |
In cammino Società Coop. Soc. Onlus [CF:01695870830]; |
In cammino Società Coop. Soc. Onlus [CF:01695870830]; |
00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" |
23-Affidamento diretto |
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Z792C07CA9 |
Ricovero n.1 disabile psichico s.l. presso comunita' alloggio la camelia dal 01 genn 2020 al 17 sett 2020 |
€ 17.062,52 |
€ 17.062,52 |
01-01-2020 al 17-09-2020 |
In cammino Società Coop. Soc. Onlus [CF:01695870830]; |
In cammino Società Coop. Soc. Onlus [CF:01695870830]; |
00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" |
23-Affidamento diretto |
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Z902C07BFF |
Ricovero n.1 disabile psichico C.A.M. presso comunità alloggio la Ginestra anno 2020 |
€ 27.742,38 |
€ 27.742,38 |
01-01-2020 al 31-12-2020 |
In cammino Società Coop. Soc. Onlus [CF:01695870830]; |
In cammino Società Coop. Soc. Onlus [CF:01695870830]; |
00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" |
23-Affidamento diretto |
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|
CIG |
Oggetto |
Importo Aggiudicazione |
Importo Liquidato |
Tempi Completamento |
Ditte invitate / partecipanti |
Ditte Aggiudicatrici |
Strutt.Proponente |
Scelta Contraente |
Documenti |
LINK |
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ZF02C04092 |
Ricovero disabile pscichico c.v. presso la c.a. villa s. antonio |
€ 28.458,18 |
€ 28.458,18 |
01-01-2020 al 31-12-2020 |
Associazione Villa S. Antonio Onlus [CF:03390150872]; |
Associazione Villa S. Antonio Onlus [CF:03390150872]; |
00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" |
23-Affidamento diretto |
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Z5A2C04152 |
Ricovero disabile psichico v.g. presso c.a. villa s.antonio 01 genn 2020 - 13 febb 2020 |
€ 3.326,86 |
€ 3.326,86 |
01-01-2020 al 13-02-2020 |
Associazione Villa S. Antonio Onlus [CF:03390150872]; |
Associazione Villa S. Antonio Onlus [CF:03390150872]; |
00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" |
23-Affidamento diretto |
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ZD82C081AD |
Ricovero n. 1 anziano presso casa di riposo villa maria'. anno 2020. |
€ 26.183,00 |
€ 25.670,52 |
01-01-2020 al 31-12-2020 |
Cooperativa Servizi Sociali Cooperativa Sociale [CF:01233720836]; |
Cooperativa Servizi Sociali Cooperativa Sociale [CF:01233720836]; |
00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" |
23-Affidamento diretto |
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Z2D2C07FB5 |
ricovero disabile psichico M.R. presso COOP SOL.A.RE.S. DAL 01.03.2020 AL 31.12.2020 |
€ 18.998,65 |
€ 18.998,65 |
01-03-2020 al 31-12-2020 |
Soc. Coop. Sociale Sol.A.Re.S [CF:03498910839]; |
Soc. Coop. Sociale Sol.A.Re.S [CF:03498910839]; |
00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" |
23-Affidamento diretto |
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ZAA2C578B6 |
Ricovero anziano v.g. presso c. a. villa maria. periodo 15 febbraio - 11 ottobre 2020 |
€ 11.779,74 |
€ 11.779,74 |
15-02-2020 al 11-10-2020 |
Cooperativa Sociale Onlus Villa Maria [CF:03174030837]; |
Cooperativa Sociale Onlus Villa Maria [CF:03174030837]; |
00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" |
23-Affidamento diretto |
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Z6D2E11523 |
Ricovero minore T.S C.A. Duomo Coop Sociale Cosmos Dello Stretto. Periodo dal 17 luglio 2020 al 18 settembre 2020 |
€ 4.835,07 |
€ 4.835,07 |
17-07-2020 al 18-09-2020 |
Cosmos Coop Sociale Dello Stretto [CF:03432970832]; |
Cosmos Coop Sociale Dello Stretto [CF:03432970832]; |
00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" |
23-Affidamento diretto |
|
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ZB22D8AFEB |
Ricovero n. 1 anziana m.m. presso c.a. villa maria. periodo 01 marzo - 07 giugno 2020. |
€ 4.846,00 |
€ 4.845,66 |
01-03-2020 al 07-06-2020 |
Cooperativa Sociale Onlus Villa Maria [CF:03174030837]; |
Cooperativa Sociale Onlus Villa Maria [CF:03174030837]; |
00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" |
23-Affidamento diretto |
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Z572C578E4 |
Ricovero anziano b.s. presso c.a. villa maria. periodo 7 febbraio - 31 dicembre 2020. |
€ 16.128,27 |
€ 16.128,27 |
07-02-2020 al 31-12-2020 |
Cooperativa Sociale Onlus Villa Maria [CF:03174030837]; |
Cooperativa Sociale Onlus Villa Maria [CF:03174030837]; |
00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" |
23-Affidamento diretto |
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Z502C08051 |
Ricovero n. 1 disabile psichico cas presso comunita' alloggio dromo. periodo gennaio-aprile 2020 |
€ 8.771,88 |
€ 8.771,88 |
01-01-2020 al 30-04-2020 |
Nautilus Società Coop. Sociale [CF:03466960832]; |
Nautilus Società Coop. Sociale [CF:03466960832]; |
00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" |
23-Affidamento diretto |
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Z2F2CD5BAE |
Fornitura di buoni spesa per emergenza covid 19 ordinanza n. 658 del 29/03/2020 |
€ 900,00 |
€ 900,00 |
30-04-2020 al 12-06-2020 |
TIPOGRAFIA STES S.r.L. [CF:02943290839]; |
TIPOGRAFIA STES S.r.L. [CF:02943290839]; |
00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" |
23-Affidamento diretto |
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CIG |
Oggetto |
Importo Aggiudicazione |
Importo Liquidato |
Tempi Completamento |
Ditte invitate / partecipanti |
Ditte Aggiudicatrici |
Strutt.Proponente |
Scelta Contraente |
Documenti |
LINK |
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Z482CF6B0C |
Fornitura buoni spesa nominali cartacei, timbri e locandine |
€ 1.138,00 |
€ 1.137,70 |
13-05-2020 al 21-05-2020 |
Tipografia Lombardo Di Giovanni Lombardo & C.s.n.c. [CF:02518290834]; |
Tipografia Lombardo Di Giovanni Lombardo & C.s.n.c. [CF:02518290834]; |
00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" |
23-Affidamento diretto |
|
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ZB62EBBFCF |
Ricovero in casa di accoglienza di un minore accompagnato dalla madre presso c.a. madre veronica dal 08 sett al 31 dic 2020 |
€ 8.609,54 |
€ 8.609,54 |
08-09-2020 al 31-12-2020 |
Coop. Sociale Santa Maria della Strada [CF:02094900830]; |
Coop. Sociale Santa Maria della Strada [CF:02094900830]; |
00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" |
23-Affidamento diretto |
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Z762C03D1A |
Ricovero minore m.g.p. presso istituto suore cappuccine nicosia semi convitto periodo 01.01.2020 al 30.06.2020 |
€ 1.922,09 |
€ 1.922,09 |
01-01-2020 al 30-06-2020 |
istituto suore cappuccine del sacro cuore [CF:80021630589]; |
istituto suore cappuccine del sacro cuore [CF:80021630589]; |
00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" |
23-Affidamento diretto |
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ZD42C03BF7 |
Ricovero minore m.s. presso comunita' alloggio cristo re periodo febbraio - dicembre 2020 |
€ 25.896,95 |
€ 21.408,00 |
03-02-2020 al 31-12-2020 |
Congregazione Padri Rogazionisti [CF:02648090583]; |
Congregazione Padri Rogazionisti [CF:02648090583]; |
00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" |
23-Affidamento diretto |
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Z652E54E66 |
Fornitura polizza assicurativa Asilo Nido anno pedagogico 2020/2021. |
€ 350,00 |
€ 350,00 |
12-09-2020 al 12-09-2021 |
Fazio Beniamino e Simone S.a.s. [CF:03482430836]; |
Fazio Beniamino e Simone S.a.s. [CF:03482430836]; |
00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" |
23-Affidamento diretto |
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ZE72E54B33 |
Pulizia straordinaria e sanificazione locali Asilo Nido comunale per misure straordinarie anti covid 19 |
€ 980,00 |
€ 980,00 |
16-09-2020 al 21-09-2020 |
ECO.C.E.T Srl [CF:03330420831]; |
ECO.C.E.T Srl [CF:03330420831]; |
00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" |
23-Affidamento diretto |
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Z6E2B777A2 |
Prosecuzione ricovero minore m.n. presso comunita' alloggio istituto walden periodo dal 01 gennaio 2020 al 19 aprile 2020 |
€ 8.814,58 |
€ 8.814,58 |
01-01-2020 al 19-04-2020 |
Istituto Walden Soc. coop. sociale onlus [CF:01891010843]; |
Istituto Walden Soc. coop. sociale onlus [CF:01891010843]; |
00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" |
23-Affidamento diretto |
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Z0E2B77740 |
Prosecuzione ricovero minore c.g. presso comunita' alloggio farfalla periodo dal 01 gennaio al 27 settembre 2020 |
€ 20.919,21 |
€ 7.152,32 |
01-01-2020 al 27-09-2020 |
In cammino Società Coop. Soc. Onlus [CF:01695870830]; |
In cammino Società Coop. Soc. Onlus [CF:01695870830]; |
00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" |
23-Affidamento diretto |
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ZA22C664CF |
Fornitura attrezzature informatiche e materiale di cancelleria. Pon Inclusione |
€ 24.494,78 |
€ 24.494,78 |
al |
Salvia Lorenzo [CF:SLVLNZ66D27F206F]; |
Salvia Lorenzo [CF:SLVLNZ66D27F206F]; |
00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" |
23-Affidamento diretto |
|
|
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Z262B776DB |
Prosecuzione ricovero minore s.r. presoo comunita' alloggio auxilium periodo dal 01 gennaio al 30 giugno 2020 |
€ 11.389,89 |
€ 11.389,89 |
01-01-2020 al 30-06-2020 |
Società Cooperativa Sociale Auxilium [CF:03328490838]; |
Società Cooperativa Sociale Auxilium [CF:03328490838]; |
00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" |
23-Affidamento diretto |
|
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|
CIG |
Oggetto |
Importo Aggiudicazione |
Importo Liquidato |
Tempi Completamento |
Ditte invitate / partecipanti |
Ditte Aggiudicatrici |
Strutt.Proponente |
Scelta Contraente |
Documenti |
LINK |
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Z802B7759F |
Ricovero minore presso comunita' alloggio della coop. arzilla periodo dal 7 gennaio al 27 maggio 2020 |
€ 11.210,99 |
€ 11.210,99 |
07-01-2020 al 27-05-2020 |
Arzilla coop sociale [CF:03041440839]; |
Arzilla coop sociale [CF:03041440839]; |
00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" |
23-Affidamento diretto |
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|
ZDA2F7FC4E |
Polizza per n. 30 partecipanti al progetto socio lavorativo per persone affette da disabilita' psichica. |
€ 1.700,00 |
€ 0,00 |
14-12-2020 al 14-09-2021 |
Fazio Beniamino e Simone S.a.s. [CF:03482430836]; |
Fazio Beniamino e Simone S.a.s. [CF:03482430836]; |
00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" |
23-Affidamento diretto |
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Z822F4D62C |
Affidamento servizio di potenziamento assistenza igienico personale agli alunni disabili. Novembre , dicembre 2020 e gennaio 2021 |
€ 26.136,57 |
€ 13.047,62 |
al |
Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; |
Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; |
00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" |
23-Affidamento diretto |
|
|
|
ZE82F4D731 |
Affidamento servizio di assistenza all'autonomia e per la comunicazione alunni disabili novembre 2020 |
€ 28.272,00 |
€ 24.219,50 |
al |
Ass. IALITE onlus [CF:04033900871]; |
Ass. IALITE onlus [CF:04033900871]; |
00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" |
23-Affidamento diretto |
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Z792E6FE4B |
Affidamento servizio di assistenza all'autonomia e per la comunicazione alunni disabili dal 24 sett. al 23 ott. 2020 |
€ 39.078,60 |
€ 36.192,42 |
al |
Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; |
Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; |
00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" |
23-Affidamento diretto |
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Z142EBBF49 |
Affidamento servizio di potenziamento assistenza igienico personale agli alunni disabili. Periodo dal 13/10/2020 al 6/11 2020, |
€ 15.523,81 |
€ 15.523,81 |
al |
Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; |
Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; |
00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" |
23-Affidamento diretto |
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ZD82F38A6C |
Affidamento servizio di trasporto scolastico alunni disabili mese di novembre2020 |
€ 2.857,14 |
€ 2.857,14 |
al |
Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; |
Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; |
00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" |
23-Affidamento diretto |
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Z672FCB790 |
Trasporto studenti scuole dell'obbligo e delle scuole medie superiori periodo genn dicembre 2020 ditta AST spa |
€ 93.231,50 |
€ 0,00 |
08-01-2020 al 22-12-2020 |
AST Azienda Siciliana Trasporti [CF:00110790821]; |
AST Azienda Siciliana Trasporti [CF:00110790821]; |
00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
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Z9D2E9C6FE |
Fornitura materiale igienico sanitario asilo nido comunale milazzo |
€ 7.487,00 |
€ 0,00 |
12-10-2020 al 31-12-2020 |
Salvia Lorenzo [CF:SLVLNZ66D27F206F]; |
Salvia Lorenzo [CF:SLVLNZ66D27F206F]; |
00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" |
07-Sistema Dinamico Di Acquisizione |
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854655042C |
Affidamento servizio di Estensione orario di apertura e chiusura degli asili nido dei Comuni di Milazzo e Santa Lucia del Mela del Distretto socio sanitario 27 (PAC) Servizi di cura per l’Infanzia – II Riparto |
€ 61.000,00 |
€ 0,00 |
03-12-2020 al 31-12-2020 |
Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; |
Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; |
00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" |
23-Affidamento diretto |
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CIG |
Oggetto |
Importo Aggiudicazione |
Importo Liquidato |
Tempi Completamento |
Ditte invitate / partecipanti |
Ditte Aggiudicatrici |
Strutt.Proponente |
Scelta Contraente |
Documenti |
LINK |
|
8578749F9D |
Affidamento del servizio di sostegno alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica Asili Nido di Milazzo e Pace del Mela del Distretto socio sanitario 27 periodo febbraio giugno 2021 |
€ 59.999,00 |
€ 0,00 |
28-12-2020 al 02-02-2021 |
Cooperativa Orchidea [CF:04820830877]; |
Cooperativa Orchidea [CF:04820830877]; |
00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" |
23-Affidamento diretto |
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8092147AF2 |
Servizio di preparazione, consegna e distribuzione dei pasti veicolati alle scuole dell'infanzia del comune di milazzo. periodo presunto 14 novembre 2019 - 29 maggio 2020. |
€ 138.356,60 |
€ 60.170,30 |
02-12-2019 al 22-01-2021 |
C.O.T. SOCIET. COOP. [CF:03401970821]; |
C.O.T. SOCIET. COOP. [CF:03401970821]; |
00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" |
01-Procedura Aperta |
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8559977C79 |
servizio di Istituzione del micro nido del Comune di Torregrotta e sostegno alla gestione della struttura e servizio a titolarità pubblica dell'Asilo Nido di Spadafora del Distretto socio sanitario 27.PAC Infanzia II riparto |
€ 55.700,51 |
€ 0,00 |
22-12-2020 al 22-01-2021 |
Ass. IALITE onlus [CF:04033900871]; |
Ass. IALITE onlus [CF:04033900871]; |
00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" |
23-Affidamento diretto |
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85421461E1 |
Affidamento del servizio di sostegno alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica degli asili nido dei Comuni di Gualtieri Sicaminò, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela e Venetico del Distretto socio sanitario 27, |
€ 127.555,95 |
€ 0,00 |
18-12-2020 al 19-01-2021 |
Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; Iride Società Cooperativa Sociale [CF:04229280872]; LILLIPUT SOC. COOP. SOC. ONLUS [CF:05459301213]; badia grande soc.coop. sociale [CF:02265520813]; |
Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; |
00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
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81577650A5 |
Gara per affidamento del servizio di assistenza per l'autonomia e per la comunicazione alunni disabili frequentanti gli istituti comprensivi di milazzo E S.Filippo del melaperiodo presunto 8 genn 2020 e 26 giugno 2020 |
€ 0,00 |
€ 0,00 |
al |
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00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" |
01-Procedura Aperta |
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85151983AF |
Affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata con i servizi sanitari del Distretto socio sanitario n. 27 (ADI) - Pac Anziani II Riparto |
€ 0,00 |
€ 0,00 |
18-12-2020 al |
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00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" |
01-Procedura Aperta |
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ZEC2F4C4A9 |
apertura posizione assicurativa a favore dei beneficiari dei Progetti di Utilità Collettiva (P.U.C.) misura di sostegno al "Reddito di Cittadinanza" |
€ 350,00 |
€ 350,00 |
al |
Fazio Beniamino e Simone S.a.s. [CF:03482430836]; |
Fazio Beniamino e Simone S.a.s. [CF:03482430836]; |
00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" |
23-Affidamento diretto |
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Z792F74258 |
fornitura di materiali, strumenti, dotazioni antinfortunistiche e dispositivi di sicurezza anticovid 19 per i beneficiari del RDC da avviare nel progetto di utilità collettiva (P.U.C. |
€ 2.380,40 |
€ 1.970,48 |
al |
Polito Edilizia S.A.S. di Gringeri Giorgio & C. [CF:00522890839]; |
Polito Edilizia S.A.S. di Gringeri Giorgio & C. [CF:00522890839]; |
00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" |
23-Affidamento diretto |
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ZA02F84003 |
Fornitura di arredi e materiale didattico ditta Gruppo Giodicart. PAC INFANZIA |
€ 19.792,13 |
€ 0,00 |
al |
Gruppo Giodicart Srl [CF:04715400729]; |
Gruppo Giodicart Srl [CF:04715400729]; |
00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" |
23-Affidamento diretto |
|
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|
Z5C2F84050 |
Fornitura di attrezzature, giochi e materiale di cancelleria ditta Borgione. (PAC)Servizidicuraperl'InfanziaIIRiparto. |
€ 31.083,12 |
€ 0,00 |
al |
Borgione Centro Didattico [CF:02027040019]; |
Borgione Centro Didattico [CF:02027040019]; |
00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" |
23-Affidamento diretto |
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|
|
CIG |
Oggetto |
Importo Aggiudicazione |
Importo Liquidato |
Tempi Completamento |
Ditte invitate / partecipanti |
Ditte Aggiudicatrici |
Strutt.Proponente |
Scelta Contraente |
Documenti |
LINK |
|
Z052F95EB1 |
fornitura di dispositivi individuali di sicurezza e prodotti per l'igiene e la sanificazione degli asili e micro nido del Distretto socio sanitario 27, di cui alla scheda di intervento 4 “Interventi in conto capitale” del PAC Infanzia II Riparto |
€ 16.305,50 |
€ 16.305,50 |
al |
Agrigarden [CF:02719070837]; |
Agrigarden [CF:02719070837]; |
00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" |
23-Affidamento diretto |
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|
ZB92F97F85 |
fornitura di elettrodomestici ed accessori per la cucina per gli asili e micro nido del Distretto socio sanitario 27- PAC INFANZIA |
€ 19.037,59 |
€ 0,00 |
al |
dina professional [CF:04566840874]; |
dina professional [CF:04566840874]; |
00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" |
23-Affidamento diretto |
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|
ZA72FB7A79 |
fornitura di prodotti per la pulizia dei locali comunali per consentire ai beneficiari dei Progetti di Utilità Collettiva (P.U.C.) lo svolgimento delle attività, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) e art. 37 co. 1 del D.lgs. 50/2016 |
€ 745,04 |
€ 745,04 |
al |
gi.cap srl [CF:02844070835]; |
gi.cap srl [CF:02844070835]; |
00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" |
23-Affidamento diretto |
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|
ZA92F8407A |
fornitura di elettrodomestici per gli asili e micro nidi del Distretto socio sanitario27. PAC Servizi di cura per Infanzia II Riparto |
€ 29.873,96 |
€ 29.873,96 |
al |
laitech [CF:14329411004]; |
laitech [CF:14329411004]; |
00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" |
23-Affidamento diretto |
|
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|
ZB52F840C5 |
Fornitura di materiale vario di ferramenta per manutenzione immobili comunali al fine di avviare il progetto di utilità collettiva (P.U.C.). |
€ 819,67 |
€ 268,20 |
al |
Casa Sicura Srl [CF:03361970837]; |
Casa Sicura Srl [CF:03361970837]; |
00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" |
23-Affidamento diretto |
|
|
|
8485800FAC |
Servizio finalizzato alla spedizione ed alla notifica di atti di competenza del 1° Settore |
€ 106.063,92 |
€ 0,00 |
12-11-2020 al 11-01-2021 |
Consorzio Stabile Olimpo [CF:05036060829]; Fulmine Group S.r.l. [CF:05590500822]; |
Consorzio Stabile Olimpo [CF:05036060829]; |
00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi e Affari Generali |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
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Z452F72A86 |
Servizio di fotolettura contatori utenze acquedotto comunale. |
€ 23.497,65 |
€ 0,00 |
17-12-2020 al 31-03-2021 |
Immedia S.p.A. [IFE:02154040808]; |
Immedia S.p.A. [IFE:02154040808]; |
00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi e Affari Generali |
23-Affidamento diretto |
|
|
|
ZC02F545FD |
Fornitura e posa in opera di contatori utenze per acquedotto comunale |
€ 39.276,63 |
€ 0,00 |
07-12-2020 al 31-03-2021 |
Idrotermoclima di Tuttocuore Giuseppe [CF:02069100838]; |
Idrotermoclima di Tuttocuore Giuseppe [CF:02069100838]; |
00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi e Affari Generali |
23-Affidamento diretto |
|
|
|
Z2D2F2AADE |
Servizio di stampa inbustamento e recapito mediante racc AR sollecito pagamento tari 2015 |
€ 26.126,00 |
€ 23.058,20 |
19-11-2020 al 31-12-2020 |
DAT srl [CF:02876150844]; |
DAT srl [CF:02876150844]; |
00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi e Affari Generali |
23-Affidamento diretto |
|
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Z282DC68FF |
Fornitura stampante Zebra Series GK420t |
€ 439,59 |
€ 439,59 |
03-08-2020 al 03-08-2020 |
TT Tecnosistemi [CF:03509620484]; |
TT Tecnosistemi [CF:03509620484]; |
00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi e Affari Generali |
23-Affidamento diretto |
|
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|
CIG |
Oggetto |
Importo Aggiudicazione |
Importo Liquidato |
Tempi Completamento |
Ditte invitate / partecipanti |
Ditte Aggiudicatrici |
Strutt.Proponente |
Scelta Contraente |
Documenti |
LINK |
|
ZAB2C7E1B2 |
Affidamento mediante R.d.O. del Servizio controlli interni delle acque destinate al consumo umano del Comune di Milazzo. (anno 2020) |
€ 11.936,55 |
€ 11.462,97 |
al |
Laboratorio Analisi Cliniche Filippo Genovese di Carmelo Genovese e C. Sas [CF:02106140839]; |
Laboratorio Analisi Cliniche Filippo Genovese di Carmelo Genovese e C. Sas [CF:02106140839]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
Det.130 affid. controlli acque anno 2020 |
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Z7F2B7689B |
Servizio di supporto tecnico specialistico del conto economico e dello stato patrimoniale |
€ 3.500,00 |
€ 3.500,00 |
08-01-2020 al 31-12-2020 |
Immedia S.p.A. [IFE:02154040808]; |
Immedia S.p.A. [IFE:02154040808]; |
00226540839 II Settore - Finanze e Tributi |
23-Affidamento diretto |
|
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|
Z3A2D074E7 |
Gestione sistema SIOPE + (PLUS) |
€ 2.160,00 |
€ 2.160,00 |
19-05-2020 al 31-12-2020 |
Immedia S.p.A. [IFE:02154040808]; |
Immedia S.p.A. [IFE:02154040808]; |
00226540839 II Settore - Finanze e Tributi |
23-Affidamento diretto |
|
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|
ZA32D075C0 |
Servizio di supporto tecnico specialistico per elaborazione del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale 2018 |
€ 3.200,00 |
€ 3.200,00 |
20-05-2020 al 31-12-2020 |
Immedia S.p.A. [IFE:02154040808]; |
Immedia S.p.A. [IFE:02154040808]; |
00226540839 II Settore - Finanze e Tributi |
23-Affidamento diretto |
|
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|
Z362D1EA5D |
Fornitura di un applicativo software per la gestione dei pagamenti con adesione al nodo pagoPA |
€ 3.140,00 |
€ 0,00 |
01-06-2020 al 31-12-2020 |
Immedia S.p.A. [IFE:02154040808]; |
Immedia S.p.A. [IFE:02154040808]; |
00226540839 II Settore - Finanze e Tributi |
23-Affidamento diretto |
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|
ZDC2D6F15C |
Affidamento del servizio di supporto tecnico specialistico per l'elaborazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 |
€ 3.000,00 |
€ 0,00 |
29-06-2020 al 31-12-2020 |
Immedia S.p.A. [IFE:02154040808]; |
Immedia S.p.A. [IFE:02154040808]; |
00226540839 II Settore - Finanze e Tributi |
23-Affidamento diretto |
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|
8289364791 |
Accordo quadro con unico operatore economico ex art. 54 D.Lgs.vo n. 50/2016 per affidamento lavori manutenzione segnaletica stradale orizzontale e verticale |
€ 0,00 |
€ 0,00 |
al |
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00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
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Z5D2D199B1 |
Cantiere 113/ME " Lavori di manutenzione straordinaria di tratti di marciapiedi delle vie Policastrelli e Libertà - Fornitura Dpi per l'emergenza Covid 19 |
€ 6.030,80 |
€ 6.030,80 |
10-06-2020 al 23-06-2020 |
Edil Centro Srl [CF:01645660836]; |
Edil Centro Srl [CF:01645660836]; |
00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio |
23-Affidamento diretto |
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Z4D2D0F590 |
Cantiere 112/ME "Lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi della via Risorgimento vie E. Cosenz e Via Tre Monti"Fornitura dei dispositivi di protezione individuale e segnaletica per il cantiere a seguito dell'emergenza Covid |
€ 3.800,00 |
€ 3.800,00 |
03-06-2020 al 23-06-2020 |
Edil Centro Srl [CF:01645660836]; |
Edil Centro Srl [CF:01645660836]; |
00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio |
23-Affidamento diretto |
|
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|
Z442BE795B |
Servizio manutenzione e riparazione dei veicoli comunali per un mese. |
€ 8.190,00 |
€ 7.262,77 |
19-02-2020 al 19-03-2020 |
A.M.T. IMPORT EXPORT S.r.l [CF:03085140832]; |
A.M.T. IMPORT EXPORT S.r.l [CF:03085140832]; |
00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio |
23-Affidamento diretto |
|
|
|
CIG |
Oggetto |
Importo Aggiudicazione |
Importo Liquidato |
Tempi Completamento |
Ditte invitate / partecipanti |
Ditte Aggiudicatrici |
Strutt.Proponente |
Scelta Contraente |
Documenti |
LINK |
|
84705295A8 |
Fondi Strutturali Europei PON 2014/2020 Fornitura arredi ed attrezzature per gli edifici scolastici |
€ 48.020,30 |
€ 0,00 |
25-11-2020 al |
Mobilferro srl [CF:00216580290]; Media direct srl [CF:02409740244]; |
Media direct srl [CF:02409740244]; |
00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
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8470429323 |
Lavori di manutenzione straordinaria e realizzazione degli spazi interni degli edifici scolastici per consentire regolare svolgimento delle attività scolastiche e distanziamento in conseguenza emergenza Covid 19 |
€ 45.233,49 |
€ 0,00 |
25-11-2020 al |
Edilappalti Srl [CF:03378170835]; |
Edilappalti Srl [CF:03378170835]; |
00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
|
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ZC02D34B45 |
Accordo quadro per il servizio di gestione e manutenzione degli impianti elevatori |
€ 9.750,00 |
€ 0,00 |
06-05-2020 al 06-05-2021 |
Leto Ascensori SRL [CF:06790850967]; |
Leto Ascensori SRL [CF:06790850967]; |
00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio |
23-Affidamento diretto |
|
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|
Z402F73BCE |
Fornitura pneumatici per ii veicoli di proprietà comunale |
€ 1.474,49 |
€ 0,00 |
24-12-2020 al 31-12-2021 |
Alleruzzo S.r.l. [CF:03418910836]; |
Alleruzzo S.r.l. [CF:03418910836]; |
00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio |
23-Affidamento diretto |
|
|
|
8565356360 |
Intervento di manutenzione area retrostante il Campo sportivo Grotta Polifemo |
€ 90.437,93 |
€ 0,00 |
24-12-2020 al |
Antium Costruzioni di Oliva Pietro & C. sas [CF:01704360831]; |
Antium Costruzioni di Oliva Pietro & C. sas [CF:01704360831]; |
00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio |
23-Affidamento diretto |
|
|
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Z9B2D3FF82 |
Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo |
€ 2.400,00 |
€ 2.400,00 |
25-06-2020 al 31-12-2020 |
Tecno Sistemi Di Bastino Domenico [CF:BSTDNC55M20F158V]; |
Tecno Sistemi Di Bastino Domenico [CF:BSTDNC55M20F158V]; |
00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio |
23-Affidamento diretto |
|
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|
Z462E1466F |
Accordo quadro per il servizio di manutenzione degli estintori ubicati negli immobili comunali |
€ 14.850,00 |
€ 0,00 |
06-10-2020 al 30-09-2022 |
CADi dei F.lli Milasi S.r.l. [CF:01025850809]; |
CADi dei F.lli Milasi S.r.l. [CF:01025850809]; |
00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio |
23-Affidamento diretto |
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Z622ECF29B |
Fornitura di scaffalature metalliche per il 5° Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Attività Produttive |
€ 311,47 |
€ 311,47 |
21-10-2020 al 10-11-2020 |
Casa Sicura Srl [CF:03361970837]; |
Casa Sicura Srl [CF:03361970837]; |
00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio |
23-Affidamento diretto |
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|
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ZD42F4FA00 |
Fornitura materiale di cancelleria da servire per il 5° Settore Lavori Pubblici e Attività produttive |
€ 359,67 |
€ 359,67 |
25-11-2020 al 30-11-2020 |
O.P.M di Merrina [CF:02049100833]; |
O.P.M di Merrina [CF:02049100833]; |
00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio |
23-Affidamento diretto |
|
|
|
Z6B2F58461 |
Intervento di manutenzione e ripristino dell'impianto di video sorveglianza comunale |
€ 7.786,20 |
€ 0,00 |
al |
TCN Telecomunicazioni Srl [CF:02892800836]; |
TCN Telecomunicazioni Srl [CF:02892800836]; |
00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio |
23-Affidamento diretto |
|
|
|
CIG |
Oggetto |
Importo Aggiudicazione |
Importo Liquidato |
Tempi Completamento |
Ditte invitate / partecipanti |
Ditte Aggiudicatrici |
Strutt.Proponente |
Scelta Contraente |
Documenti |
LINK |
|
ZC52F4833E |
Servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento |
€ 404.095,00 |
€ 0,00 |
01-12-2020 al 31-12-2020 |
ENERGY PLAN [CF:02938040835]; |
ENERGY PLAN [CF:02938040835]; |
00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio |
23-Affidamento diretto |
|
|
|
8508958645 |
Intervento di riqualificazione ed efficentamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica della Marina Garibaldi |
€ 94.700,96 |
€ 49.616,40 |
12-11-2020 al |
New Tecno Plus srl [CF:02049900836]; |
New Tecno Plus srl [CF:02049900836]; |
00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio |
23-Affidamento diretto |
|
|
|
Z7D2A2DDD0 |
Fornitura di una piattaforma software e relativa assistenza per la gestione delle procedure di gara |
€ 5.000,00 |
€ 5.000,00 |
30-06-2020 al 27-11-2020 |
MAGGIOLI S.P.A. [CF:06188330150]; |
MAGGIOLI S.P.A. [CF:06188330150]; |
00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio |
23-Affidamento diretto |
|
|
|
ZAF2DB4390 |
Revisione automezzi comunali |
€ 1.023,20 |
€ 334,40 |
21-07-2020 al 02-09-2020 |
C.E.R.C.O.V. srl [CF:01948480833]; |
C.E.R.C.O.V. srl [CF:01948480833]; |
00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio |
23-Affidamento diretto |
|
|
|
ZD52EBB975 |
Servizio di illuminazione votiva straordinaria al Cimitero comunale in occasione dell'1 e 2 novembre 2020 |
€ 2.004,00 |
€ 0,00 |
22-10-2020 al 02-11-2020 |
Cantieri Puca Srls [CF:03442670836]; |
Cantieri Puca Srls [CF:03442670836]; |
00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio |
23-Affidamento diretto |
|
|
|
Z322E9CA82 |
Fornitura di portalampade e lampade votive a led per il cimitero comunale |
€ 0,00 |
€ 0,00 |
al |
RAGUSI ANTONINO& c. SRL [CF:00149180838]; |
RAGUSI ANTONINO& c. SRL [CF:00149180838]; |
00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio |
23-Affidamento diretto |
|
|
|
Z0E2E342E9 |
Fornitura di aggiornamento programmi software da servire per il 5° Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Attività Produttive |
€ 1.013,00 |
€ 1.013,00 |
15-09-2020 al 22-09-2020 |
Acca Sftware [CF:01883740647]; |
Acca Sftware [CF:01883740647]; |
00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio |
23-Affidamento diretto |
|
|
|
Z232E32641 |
Convenzione Consip Telefonia Mobile 7, impegno spesa per la fornitura di 6 SIM dati tipo M2M da impiegare per attività sanzionatoria espletata dal 3° Settore. Cod. univoco PBOJPF |
€ 25,00 |
€ 25,00 |
09-09-2021 al 31-12-2020 |
TELECOM ITALIA S.P.A [CF:04643350962]; |
TELECOM ITALIA S.P.A [CF:04643350962]; |
00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi e Affari Generali |
23-Affidamento diretto |
|
|
|
ZD72B39D26 |
Determinazione a contrarre per il servizio di manutenzione procedure applicative della struttura informatica comunale per l’anno 2020. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta IMMEDIA S.p.A. – Cod. univoco : PBOJPF |
€ 35.712,00 |
€ 35.712,00 |
11-01-2020 al 31-12-2020 |
Immedia S.p.A. [IFE:02154040808]; |
Immedia S.p.A. [IFE:02154040808]; |
00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi e Affari Generali |
23-Affidamento diretto |
|
|
|
ZC32B96D03 |
Consolidamento della parete rocciosa del Castello di Milazzo 2°Stralcio Funzionale. Affidamento incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. |
€ 18.598,02 |
€ 0,00 |
10-03-2020 al |
Bucca Mariano [CF:01732820830]; |
Bucca Mariano [CF:01732820830]; |
00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio |
23-Affidamento diretto |
|
|
|
CIG |
Oggetto |
Importo Aggiudicazione |
Importo Liquidato |
Tempi Completamento |
Ditte invitate / partecipanti |
Ditte Aggiudicatrici |
Strutt.Proponente |
Scelta Contraente |
Documenti |
LINK |
|
ZC72E110F6 |
Lavori per la fornitura e posa in opera di edicola prefabbricata da n. 25 loculi in c.a.v. e relative opere connesse da realizzarsi nel cimitero comunale |
€ 24.007,12 |
€ 0,00 |
10-09-2020 al 21-12-2020 |
FC BIOEDIL SRLS [CF:03231010830]; |
FC BIOEDIL SRLS [CF:03231010830]; |
00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio |
23-Affidamento diretto |
|
|
|
Z212D825CF |
Consolidamento della parete rocciosa del castello di Milazzo - 2° stralcio Incarico servizio ingegneria per l'aggiornamento ed adeguamento dello studio geologico |
€ 4.388,00 |
€ 4.388,00 |
23-07-2020 al 30-12-2020 |
Maio Salvatore [CF:MAISVT62E19F206B]; |
Maio Salvatore [CF:MAISVT62E19F206B]; |
00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio |
23-Affidamento diretto |
|
|
|
ZC02D34B45 |
Accordo quadro per il servizio di gestione e manutenzione degli impianti elevatori. Ripetizione contratto |
€ 9.750,00 |
€ 4.377,24 |
20-07-2020 al 31-12-2020 |
Leto Ascensori SRL [CF:06790850967]; |
Leto Ascensori SRL [CF:06790850967]; |
00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio |
23-Affidamento diretto |
|
|
|
0000000000 |
Tasse automobilistiche anno 2020. Automezzi dei servizi tecnici e delCorpo di Polizia Locale |
€ 5.545,58 |
€ 5.545,58 |
09-07-2020 al |
AutoConsul [CF:03873180107]; |
AutoConsul [CF:03873180107]; |
00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio |
23-Affidamento diretto |
|
|
|
ZEA2B1A277 |
PO FESR 2014/2020 Indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico nella Scuola Infanzia Capo |
€ 4.500,00 |
€ 0,00 |
29-05-2020 al |
ALGIPRO [CF:03173190830]; Pistone Angelo [CF:03523780835]; AITECNA S.r.l. [CF:02739620835]; Quattrocchi Giuseppe [CF:QTTGPP57S11C347W]; Geologo Salvadore Alberto Fortunato [CF:03461950838]; |
AITECNA S.r.l. [CF:02739620835]; Quattrocchi Giuseppe [CF:QTTGPP57S11C347W]; Geologo Salvadore Alberto Fortunato [CF:03461950838]; |
00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
|
|
|
ZDC2B22DD7 |
Po FESR 2014/2020 - Indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico nella Scuola Media Garibaldi compresa limitrofa palestra |
€ 10.998,00 |
€ 0,00 |
04-06-2020 al |
N.E.TEC. srl [CF:02757710831]; Studio Floramo Engineering & Architecture S.r.l [CF:03286270834]; CR Engineering and Architecture [CF:03406090831]; Dott. Geologo Butticè Luigi [CF:01976050847]; |
CR Engineering and Architecture [CF:03406090831]; Dott. Geologo Butticè Luigi [CF:01976050847]; |
00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
|
|
|
8133667258 |
PO FESR 2014 /2020 Indagini Diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico nella scuola elementare Piaggia compresa Palestra e nella scuola Media Luigi Rizzo |
€ 27.385,00 |
€ 0,00 |
07-04-2020 al |
Ing. Calpona Sebastiano [CF:01554770832]; Malfi Marcello [CF:01849590838]; |
Ing. Calpona Sebastiano [CF:01554770832]; |
00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
|
|
|
Z8A2DF4F27 |
Fornitura di carta e cancelleria |
€ 1.155,70 |
€ 1.155,70 |
17-08-2020 al 30-09-2020 |
O.P.M di Merrina [CF:02049100833]; |
O.P.M di Merrina [CF:02049100833]; |
00226540839 III Settore - Polizia Locale |
23-Affidamento diretto |
Det. Dir N°64 DEL 28.02.2020 Nomina RUP |
|
|
Z8E2DA363F |
Servizio di elaborazione delle buste paga e la gestione di tutti gli adempimenti assicurativi ,fiscali, previdenziali connessi ai cantieri regionali di lavoro da istituire ai sensi della L.R.3/2016 art.5, comma2. |
€ 3.780,00 |
€ 3.780,00 |
14-07-2020 al 30-09-2020 |
De Marco Alan Alfonso [CF:DMRLNS69B14A089K]; |
De Marco Alan Alfonso [CF:DMRLNS69B14A089K]; |
00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio |
23-Affidamento diretto |
|
|
|
0000000000 |
Incarico di tecnico competente acustica ambientale per il lavori di innovazione tecnologica del Teatro Trifiletti |
€ 2.080,00 |
€ 0,00 |
al |
Quattrocchi Salvatore Francesco [CF:QTTSVT90C20F206K]; |
Quattrocchi Salvatore Francesco [CF:QTTSVT90C20F206K]; |
00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio |
23-Affidamento diretto |
|
|
|
CIG |
Oggetto |
Importo Aggiudicazione |
Importo Liquidato |
Tempi Completamento |
Ditte invitate / partecipanti |
Ditte Aggiudicatrici |
Strutt.Proponente |
Scelta Contraente |
Documenti |
LINK |
|
Z442B96541 |
Consolidamento della parete rocciosa del Castello di Milazzo 2°stralcio Incarico di ingegneria per l'aggiornamento del rilievo topografico all'attuale situazione formatasi in parete |
€ 11.270,25 |
€ 0,00 |
10-03-2020 al |
Studio Floramo Engineering & Architecture S.r.l [CF:03286270834]; |
Studio Floramo Engineering & Architecture S.r.l [CF:03286270834]; |
00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio |
23-Affidamento diretto |
|
|
|
ZB223750D9 |
Concessione del servizio di ripristino post incidente nel territorio del Comune di Milazzo |
€ 30.000,00 |
€ 0,00 |
al |
PISSTA GROUP SRL [CF:01846520672]; Viabilità Sicura [CF:10183360964]; Ecostrade srl [CF:03341950834]; Sicurezza e Ambiente Spa [CF:05164201007]; SOS Strade Srl [CF:04636710875]; Giovetti Sistam Srl [CF:02007090398]; |
Ecostrade srl [CF:03341950834]; |
00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
|
|
|
Z432CE213E |
Servizio automatico di allerta "Alert Sistem" |
€ 3.500,00 |
€ 3.500,00 |
07-05-2020 al 31-12-2020 |
COMUNICAITALIA SRL [CF:10478691008]; |
COMUNICAITALIA SRL [CF:10478691008]; |
00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio |
23-Affidamento diretto |
|
|
|
Z9F2DD2BD4 |
Affidamento tramite MEPA, del Servizio di redazione del piano economico finanziario (PEF) secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell'ARERA n. 443 e 444 del 31 ottobre 2019 e ss.mm.e. ii |
€ 7.400,00 |
€ 7.400,00 |
al |
Etruria Servizi S.r.l. [CF:01155680539]; |
Etruria Servizi S.r.l. [CF:01155680539]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato |
17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
|
|
|
8354707A50 |
Accordo quadro ex art. 54 del DLgs.vo n. 50/2016 dei lavori di manutenzione segnaletica stradale orizzontale e verticale |
€ 77.400,00 |
€ 62.720,40 |
08-09-2020 al 08-09-2022 |
ANTONINO CHILLE' SRL [CF:01470090836]; Tecno Sistemi Di Bastino Domenico [CF:BSTDNC55M20F158V]; |
Tecno Sistemi Di Bastino Domenico [CF:BSTDNC55M20F158V]; |
00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
|
|
|
ZB72CC8651 |
Accordo quadro eex art. 54 D.Lgs. vo n. 50/2016 e smi per la fornitura di materiale edile e vario per il Settore Lavori Pubblici |
€ 0,00 |
€ 0,00 |
28-05-2020 al |
PAGANO PIETRO [CF:PGNPTR55M09G209I]; |
|
00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
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|
|
Z592F504F8 |
Servizio di installazione, noleggio, assistenza e disinstallazione di illuminazione artistica natalizia |
€ 15.000,00 |
€ 0,00 |
27-11-2020 al |
New Sat di Alibrando Giuseppe [CF:02690600834]; |
New Sat di Alibrando Giuseppe [CF:02690600834]; |
00226540839 V Ufficio Di Staff - Sport, Spettacolo e Turismo - Istruzione - BB.CC. |
23-Affidamento diretto |
|
|
|
Z8C2CAAAF7 |
Lavori per la fornitura e posa in opera di edicola prefabbricata da n. 25 loculii n cav e relative opere connesse da realizzarsi nel cimitero comunale |
€ 23.025,74 |
€ 22.739,69 |
17-04-2020 al 13-07-2020 |
Costruzioni Calascione Carmelo SNCN [CF:02851070835]; |
Costruzioni Calascione Carmelo SNCN [CF:02851070835]; |
00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio |
23-Affidamento diretto |
|
|
|
82799628CA |
Lavori di manutenzione immobili comunali mediante accordo quadro con un unico operatore economico ex art. 54 D.L.gs.vo 50/2016 e smi |
€ 136.513,43 |
€ 69.148,56 |
30-06-2020 al 30-06-2022 |
TIRRENIA APPALTI SAS [CF:02092250832]; ORLANDO SERGIO [CF:RLNSRG60B18F951H]; VENUTA CARMELO GIUSEPPE [CF:00733330831]; PAGANO PIETRO [CF:PGNPTR55M09G209I]; CO.IN.SOT SRL [CF:02627860832]; Puca Costruzioni Srl [CF:02846690838]; |
Puca Costruzioni Srl [CF:02846690838]; |
00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
|
|
|
Z0B2C2794A |
Servizi di ingegneria per la redazione del progetto intervento di recupero strutturale e messa in sicurezza della Scuola elementare Sacro Cuore |
€ 15.366,43 |
€ 15.366,43 |
20-05-2020 al 10-07-2020 |
Ing. Leto Vito [CF:01665920839]; Arch. Fiamingo Giovanni [CF:FMNGNN67H15A028D]; Ing. Baratta Giovanna [CF:BRTGNN65T56F158X]; |
Ing. Baratta Giovanna [CF:BRTGNN65T56F158X]; |
00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
|
|
|
CIG |
Oggetto |
Importo Aggiudicazione |
Importo Liquidato |
Tempi Completamento |
Ditte invitate / partecipanti |
Ditte Aggiudicatrici |
Strutt.Proponente |
Scelta Contraente |
Documenti |
LINK |
|
Z8D2B201FF |
Fornitura di materiale a piè d'opera, trasporti e noli a caldo per il cantiere di lavoro n. 112/ME lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi Via Risorgimento E. Cosenz e Via Tre Monti |
€ 24.710,04 |
€ 21.928,03 |
11-03-2020 al |
Edil Centro Srl [CF:01645660836]; |
Edil Centro Srl [CF:01645660836]; |
00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
|
|
|
Z8A2B33AF0 |
Fornitura materiale a piè d'opera, trasporti e noli a caldo per il cantiere di lavoro n. 113/ME lavori di manutenzione straordinaria marciapiedi Vie Policastrelli e Libertà |
€ 28.754,95 |
€ 5.390,21 |
11-03-2020 al |
Edil Centro Srl [CF:01645660836]; |
Edil Centro Srl [CF:01645660836]; |
00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
|
|
|
83258840D5 |
Affidamento del servizio supporto specialistico all’ufficio tributi per le attività di gestione, compreso aggiornamento banche dati, e per tutte le attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali del comune di Milazzo. |
€ 11.990,00 |
€ 0,00 |
14-07-2020 al 13-07-2021 |
Etruria Servizi S.r.l. [CF:01155680539]; Gefil Srl [CF:01979720842]; Immedia S.p.A. [IFE:02154040808]; |
Etruria Servizi S.r.l. [CF:01155680539]; |
00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi e Affari Generali |
01-Procedura Aperta |
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8207558320 |
Accordo quadro per il servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione |
€ 67.925,00 |
€ 46.700,76 |
08-04-2020 al 31-12-2020 |
New Tecno Plus srl [CF:02049900836]; Gitto ROsario [CF:GTTRSR51L29F206E]; |
Gitto ROsario [CF:GTTRSR51L29F206E]; |
00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
|
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Z042BC7025 |
Servizio di manutenzione e riparazione veicoli comunali |
€ 14.328,00 |
€ 12.156,56 |
25-03-2020 al 31-12-2020 |
O.M.M.di Giambò Antonino [CF:GMBNNN53A08A638Q]; |
O.M.M.di Giambò Antonino [CF:GMBNNN53A08A638Q]; |
00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
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Z432DFC548 |
Servizio recupero trasporto e custodia di veicoli abbandonati o sottoposti a sequestro/fermo anno 2020 |
€ 3.500,00 |
€ 2.684,34 |
16-10-2020 al 21-01-2021 |
Fratelli Coppolino Di Coppolino Antonino &C. S.N.C. [CF:00176370831]; |
Fratelli Coppolino Di Coppolino Antonino &C. S.N.C. [CF:00176370831]; |
00226540839 III Settore - Polizia Locale |
23-Affidamento diretto |
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ZE82FA30E8 |
Affidamento servizio di rimozione, trasporto e smaltimento resti carcassa di tartaruga Caretta Caretta rinvenuta sulla spiaggia di Ponente. |
€ 200,00 |
€ 0,00 |
al |
Salvatore Valenti [CF:VLNSVT61M08C347P]; |
Salvatore Valenti [CF:VLNSVT61M08C347P]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato |
17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
Det.459 rimozione carcassa tartaruga impegno Valenti |
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ZA02C0FCD4 |
Affidamento servizio di rimozione, trasporto e smaltimento resti carcassa di Grampo rinvenuto sulla spiaggia di Ponente |
€ 400,00 |
€ 400,00 |
al |
Salvatore Valenti [CF:VLNSVT61M08C347P]; |
Salvatore Valenti [CF:VLNSVT61M08C347P]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato |
17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
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ZC42D99742 |
Affidamento servizio di rimozione, trasporto e smaltimento resti carcassa di tartaruga Caretta Caretta rinvenuta sulla spiaggia di Ponente. |
€ 163,94 |
€ 163,94 |
al |
Salvatore Valenti [CF:VLNSVT61M08C347P]; |
Salvatore Valenti [CF:VLNSVT61M08C347P]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato |
17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
|
|
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Z7D2F5DD8D |
Intervento di ritiro e smaltimento cane randagio deceduto |
€ 200,00 |
€ 200,00 |
al |
Salvatore Valenti [CF:VLNSVT61M08C347P]; |
Salvatore Valenti [CF:VLNSVT61M08C347P]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato |
17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
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CIG |
Oggetto |
Importo Aggiudicazione |
Importo Liquidato |
Tempi Completamento |
Ditte invitate / partecipanti |
Ditte Aggiudicatrici |
Strutt.Proponente |
Scelta Contraente |
Documenti |
LINK |
|
Z512E42DA7 |
Intervento di ritiro e smaltimento cane randagio deceduto presso studio veterinario |
€ 200,00 |
€ 200,00 |
al |
Salvatore Valenti [CF:VLNSVT61M08C347P]; |
Salvatore Valenti [CF:VLNSVT61M08C347P]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato |
17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
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Z892D2FFA8 |
Intervento di ritiro e smaltimento cane randagio deceduto in località Fiumarella |
€ 200,00 |
€ 200,00 |
al |
Salvatore Valenti [CF:VLNSVT61M08C347P]; |
Salvatore Valenti [CF:VLNSVT61M08C347P]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato |
17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
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Z3F2FFBE23 |
Affidamento mediante trattativa diretta su MEPA dei servizi postali periodo 01.01.2021 – 31.12.2022. |
€ 38.016,00 |
€ 28.813,47 |
01-01-2021 al 31-12-2022 |
Ditta Sicilia Post srl [CF:02958620839]; |
Ditta Sicilia Post srl [CF:02958620839]; |
00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi e Affari Generali |
23-Affidamento diretto |
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Z642E7DD15 |
Affidamento del servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio comunale presso rifugi sanitari autorizzati |
€ 9.204,00 |
€ 9.106,00 |
al |
CANILE ISNELLO [CF:MCLMHL65E09G792V]; |
CANILE ISNELLO [CF:MCLMHL65E09G792V]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato |
17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
Det.328 aggiud. non efficane canile Isnello
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ZA72C63CFA |
Servizio di prevenzione e protezione (RSPP) dei rischi anno 2020 Comune di Milazzo |
€ 12.590,60 |
€ 12.590,00 |
al |
Medilav Srl [CF:03567240837]; |
Medilav Srl [CF:03567240837]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato |
17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
Det.116 affid. Servizio Prevenz. e protezione MEDILAV
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ZB3293E5FD |
Affidamento mediante trattativa diretta sul MEPA per la fornitura di un sistema di videosorveglianza mobile per il controllo abbandono dei rifiuti e corretto conferimento. |
€ 4.770,00 |
€ 4.770,00 |
al |
Steam Service [CF:MTASFN78T02A176S]; |
Steam Service [CF:MTASFN78T02A176S]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato |
17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
Det.329 affid. trat. diretta sistema videosorv. rifiuti
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Z892E052B5 |
Affidamento diretto acquisto locandine e cartelli per prevenzione da COVID 19 presso la ditta RE STARTING di Tricamo Natale. |
€ 940,00 |
€ 940,00 |
al |
RE STARTING [CF:03599990839]; |
RE STARTING [CF:03599990839]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato |
17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
|
|
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Z5C2D796E0 |
Fornitura di una piattaforma software e relativa assistenza per la gestione di una procedura di gara. Affidamento diretto Ditta Maggioli SpA |
€ 2.854,80 |
€ 0,00 |
al |
MAGGIOLI S.P.A. [CF:06188330150]; |
MAGGIOLI S.P.A. [CF:06188330150]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato |
17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
Det.249 Affid. software Maggioli |
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Z5F2D1B8A0 |
Affidamento tramite MEPA della fornitura di Energia e Gas per il periodo dal 01.08.2020 al 31.08.2022. Incarico supporto al RUP. |
€ 5.681,05 |
€ 4.800,00 |
al |
ENERMAS sr [CF:06572760822]; |
ENERMAS sr [CF:06572760822]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato |
17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
Det. n. 216 Fornitura energia e gas Enermas Incarico sup. RUP |
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Z5D2C75122 |
Affidamento della fornitura di generatore di ozono da utilizzare per il servizio di sanificazione del territorio comunale per il contenimento da COVID 19. |
€ 3.442,62 |
€ 3.442,62 |
al |
AXEL di Gasperini [CF:03364940837]; |
AXEL di Gasperini [CF:03364940837]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato |
17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
|
|
CIG |
Oggetto |
Importo Aggiudicazione |
Importo Liquidato |
Tempi Completamento |
Ditte invitate / partecipanti |
Ditte Aggiudicatrici |
Strutt.Proponente |
Scelta Contraente |
Documenti |
LINK |
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Z792C750D6 |
Affidamento della fornitura di dispositivi di sicurezza per il personale dipendente utilizzato per il servizio di sanificazione del territorio comunale per il contenimento da COVID 19. |
€ 4.750,05 |
€ 4.750,05 |
al |
Nania Srl [CF:01934190834]; |
Nania Srl [CF:01934190834]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato |
17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
Det.117 affid. dispositivi sicurezza Covid 19 ditta Nania |
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ZBB2CA48D7 |
Fornitura dispositivi di sicurezza, di attrezzature e di riparazione della motopompa installata sull'autobotte per il personale dipendente utilizzato per il servizio di sanificazione del territorio comunale per il contenimento da COVID 19. |
€ 3.510,00 |
€ 3.419,99 |
al |
Nania Srl [CF:01934190834]; |
Nania Srl [CF:01934190834]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato |
17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
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Z062C14AF0 |
Pulizia straordinaria ed urgente delle spiagge e della scogliera della Baia di S. Antonio ricadente nell'ambito dell'Area Marina Protetta di Capo Milazzo a seguito della mareggiata verificata nelle giornate del 22 e 23 dicembre 2019. CIG: Z062C14AF0 |
€ 11.895,12 |
€ 11.895,12 |
al |
Mare Pulito srl [CF:00149640831]; |
Mare Pulito srl [CF:00149640831]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato |
17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
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|
Z182D21A2A |
acquisto materiale per la prevenzione del contagio da Covid 19 |
€ 1.930,20 |
€ 1.930,20 |
27-05-2020 al 16-06-2020 |
Casa Sicura Srl [CF:03361970837]; |
Casa Sicura Srl [CF:03361970837]; |
00226540839 V Ufficio Di Staff - Sport, Spettacolo e Turismo - Istruzione - BB.CC. |
23-Affidamento diretto |
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Z622C40A38 |
fornitura gas impianti sportivi |
€ 6.000,00 |
€ 4.701,19 |
28-02-2020 al 31-12-2020 |
ENEL ENERGIA SPA [CF:06655971007]; |
ENEL ENERGIA SPA [CF:06655971007]; |
00226540839 V Ufficio Di Staff - Sport, Spettacolo e Turismo - Istruzione - BB.CC. |
06-Procedura negoziata senza previa indizione di gara (settori speciali)(SETTORI SPECIALI) |
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ZAB2FD06AE |
Lavori urgenti a seguito di eventi metereologici del 05 e 06 Dicembre 2020. Affidamento diretto alla Ditta Edil Saporita di Saporita Gian Marco. CIG: ZAB2FD06AE |
€ 36.049,92 |
€ 36.049,92 |
al |
Edil Saporita di Saporita Giammarco [CF:03544420833]; |
Edil Saporita di Saporita Giammarco [CF:03544420833]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato |
17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
Det.477 Affid. diretto lavori eventi meteo Edil Saporita
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Z0C2EE181E |
Accorso quadro con un solo operatore economico servizi di manutenzione degli edifici, degli impianti e delle reti idriche e fognarie di proprietà comunale e di competenza del Servizio Idrico integrato. CIG: Z0C2EE181E |
€ 22.016,70 |
€ 21.889,39 |
al |
Antium Costruzioni di Oliva Pietro & C. sas [CF:01704360831]; Edil Saporita di Saporita Giammarco [CF:03544420833]; |
Edil Saporita di Saporita Giammarco [CF:03544420833]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
Det.411 det. a contrarre manut. reti idriche
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ZBB2E7B1DC |
Determina a contrarre ed impegno spesa per l'affidamento tramite MEPA lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti, reti idriche e fognarie. Affidamento diretto. CIG: ZBB2E7B1DC |
€ 24.500,00 |
€ 24.354,11 |
al |
D.S.P. Costruzioni Generali Srl [CF:03018960835]; |
D.S.P. Costruzioni Generali Srl [CF:03018960835]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato |
17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
Det.378 Man. reti idriche affid. diretto D.S.P
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Z6C2C5EB62 |
Copertura assicurativa Complesso Monumentale Castello di Milazzo |
€ 9.000,00 |
€ 9.000,00 |
11-03-2020 al 10-03-2021 |
A.amendolia assicurazioni sas di giuseppe e andrea amendolia [CF:02024120830]; |
A.amendolia assicurazioni sas di giuseppe e andrea amendolia [CF:02024120830]; |
00226540839 V Ufficio Di Staff - Sport, Spettacolo e Turismo - Istruzione - BB.CC. |
23-Affidamento diretto |
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Z9F2C2E6CB |
Fornitura gas per l'ufficio turistico di piazza caio duilio 20 |
€ 2.000,00 |
€ 398,64 |
01-01-2020 al 31-12-2020 |
ENEL ENERGIA SPA [CF:06655971007]; |
ENEL ENERGIA SPA [CF:06655971007]; |
00226540839 V Ufficio Di Staff - Sport, Spettacolo e Turismo - Istruzione - BB.CC. |
06-Procedura negoziata senza previa indizione di gara (settori speciali)(settori speciali) |
|
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CIG |
Oggetto |
Importo Aggiudicazione |
Importo Liquidato |
Tempi Completamento |
Ditte invitate / partecipanti |
Ditte Aggiudicatrici |
Strutt.Proponente |
Scelta Contraente |
Documenti |
LINK |
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Z8C2C25672 |
Servizio integrato di biglietteria elettronica per il complesso monumentale Castello di Milazzo |
€ 39.800,00 |
€ 10.074,00 |
02-06-2020 al 01-06-2022 |
Archeoares di G.Serone e co [CF:01318460555]; |
Archeoares di G.Serone e co [CF:01318460555]; |
00226540839 V Ufficio Di Staff - Sport, Spettacolo e Turismo - Istruzione - BB.CC. |
23-Affidamento diretto |
|
|
|
Z672EEC5AD |
servizio di revisione verifica funzionalita' e taratura misuratore di velocita' anno 2020 |
€ 1.848,30 |
€ 1.848,30 |
03-11-2020 al 24-12-2020 |
SODI SCIENTIFICA S.R.L. [CF:01573730486]; |
SODI SCIENTIFICA S.R.L. [CF:01573730486]; |
00226540839 III Settore - Polizia Locale |
23-Affidamento diretto |
|
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ZF52ED69A5 |
Esercitazioni di tiro anno 2020 |
€ 1.936,80 |
€ 1.936,80 |
16-12-2020 al 31-12-2020 |
Unione Italiana Tiro a Segno Ente Pubblico [CF:03179590835]; |
Unione Italiana Tiro a Segno Ente Pubblico [CF:03179590835]; |
00226540839 III Settore - Polizia Locale |
23-Affidamento diretto |
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ZB82EDB84F |
Fornitura buoni pasto tramite Consip per straordinario elettorale - Referendum Popolare confermativo della legge costituzionale 20 e 21 settembre 2020 - ditta aggiudicataria del lotto n. 12: Sodexo Motivations ItaliaSrl CIG Convenzione: 7390554E15 |
€ 2.238,60 |
€ 2.238,60 |
29-10-2020 al 27-11-2020 |
Sodexo Italia S.r.l. [CF:05892970152]; |
Sodexo Italia S.r.l. [CF:05892970152]; |
00226540839 II Settore - Finanze e Tributi |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
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ZB22C5297D |
Copertura assicurativa a favore di n. 12 unità lavorative LSU, per l’anno 2020. |
€ 460,00 |
€ 460,00 |
01-01-2020 al 31-12-2020 |
UNIPOL Sai di Caravaglio Assicurazioni srl [CF:02956110833]; |
UNIPOL Sai di Caravaglio Assicurazioni srl [CF:02956110833]; |
00226540839 II Settore - Finanze e Tributi |
23-Affidamento diretto |
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8375204CF8 |
Fornitura di buoni pasto per il personale dipendente mediante adesione alla convenzione Consip S.p.A. - ditta aggiudicataria del bando di gara per il lotto n. 12: Sodexo Motivation Solutions Italia Srl. CIG Convenzione: 7390554E1 |
€ 49.140,00 |
€ 49.140,00 |
01-01-2020 al 31-12-2020 |
Sodexo Italia S.r.l. [CF:05892970152]; |
Sodexo Italia S.r.l. [CF:05892970152]; |
00226540839 II Settore - Finanze e Tributi |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
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Z692B9CA69 |
Affidamento, tramite O.D.A. sul MEPA, della “Fornitura del CLOUD-BOX MAXI per l’integrazione dei servizi di Firewall, Backup e Disater Recovery - Ditta IMMEDIA spa. Cod. Univoco: PBOJPF |
€ 6.660,00 |
€ 6.600,00 |
19-02-2020 al 31-12-2020 |
Immedia S.p.A. [IFE:02154040808]; |
Immedia S.p.A. [IFE:02154040808]; |
00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi e Affari Generali |
23-Affidamento diretto |
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Z422CC4186 |
Determina a contrarre per impegno spesa per rinnovo annuale servizio Hosting Windows & Linux per il dominio web, database MySQL e database MSSQL del Comune di Milazzo anno 2020. Affidamento società ARUBA.it. – Cod. Univoco: PBOJPF |
€ 123,90 |
€ 123,90 |
24-04-2020 al 14-05-2020 |
ARUBA S.p.A. [CF:04552920482]; |
ARUBA S.p.A. [CF:04552920482]; |
00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi e Affari Generali |
23-Affidamento diretto |
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ZD12CC8E4E |
Ricarica del credito sul pannello partner ARUBA per la gestione delle caselle PEC dell’Ente. Impegno di spesa. Cod. Univoco: PBOJPF |
€ 500,00 |
€ 500,00 |
24-04-2020 al 03-07-2020 |
Aruba Pec S.P.A. [CF:01879020517]; |
Aruba Pec S.P.A. [CF:01879020517]; |
00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi e Affari Generali |
23-Affidamento diretto |
|
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Z012E1F6F3 |
Liquidazione fattura alla ditta Soldino Maurizio per sostituzione impianto di condizionamento sala CED in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 16/06/2020 – Riconoscimento quale debito fuori bilancio. Codice Univoco: PBOJPF |
€ 1.000,00 |
€ 1.000,00 |
10-09-2020 al 10-09-2020 |
Soldino Maurizio [CF:01693550830]; |
Soldino Maurizio [CF:01693550830]; |
00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi e Affari Generali |
23-Affidamento diretto |
|
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|
CIG |
Oggetto |
Importo Aggiudicazione |
Importo Liquidato |
Tempi Completamento |
Ditte invitate / partecipanti |
Ditte Aggiudicatrici |
Strutt.Proponente |
Scelta Contraente |
Documenti |
LINK |
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8384706E44 |
Ordinanza sindacale n. 50 del 30.10.2020 contingibile ed urgente in materia di igiene pubblica ex art. 50 del D.Lgs n. 267/2000. Esecuzione del servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Milazzo. Periodo 1 Nov 2020- 15 Gen. 2021 |
€ 1.218.860,20 |
€ 1.096.944,05 |
al |
SUPERECO SRL [CF:10753871002]; |
SUPERECO SRL [CF:10753871002]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato |
17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
Det.436 ord. 50 impegno spesa Super Eco
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82992906C3 |
Affidamento mediante RdO del Servizio di pulizia e mantenimento delle spiagge libere e dei terrapieni. Anno 2020 |
€ 108.767,71 |
€ 102.964,22 |
al |
SUPERECO SRL [CF:10753871002]; |
SUPERECO SRL [CF:10753871002]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
Det._175 a contrarre pulizia siagge 2020 Nom. RUP gruppo lavoro
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8329424A1F |
Affidamento mediante RdO del servizio di custodia e manutenzione dell'impianto di depurazione comunale e degli impianti di sollevamento fognari comunali (periodo 1 luglio - 31 dicembre 2020). |
€ 148.786,58 |
€ 127.519,01 |
01-08-2020 al 31-12-2020 |
Alak Srl [CF:01603800838]; SO.T.ECO srl [CF:00293120614]; Trinacria Ambiente e Tecnologia Srl [CF:02998430835]; Delfino Edmondo [CF:01973510843]; ECOTECNICA [CF:01567020811]; MAI.CON GROUP SRL [CF:03411230836]; Gallo Dott. Alberto [CF:01601500836]; Contino Sebastiano [CF:CNTSST65T03B804V]; Water Tehonology System srls [CF:02958560845]; |
SO.T.ECO srl [CF:00293120614]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
Det._218 affid. serv. depuratore luglio-dic. 2020
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8135572665 |
Affidamento mediante RdO del Servizio di custodia e manutenzione dell'impianto di depurazione comunale e degli impianti di sollevamento fognari comunali. Periodo 1 gennaio-30 giugno 2020. |
€ 200.675,44 |
€ 194.484,57 |
al |
Chemitecno sud di Arrigò Marco [CF:01837290830]; |
Chemitecno sud di Arrigò Marco [CF:01837290830]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
Det. 498 a contrarre custodia dep. 1 gennaio-30 giugno 2020
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Z8F2BFBA93 |
Affidamento mediante RdO del Servizio di prelievo ed analisi al supporto e per il controllo della gestione dell'impianto di depurazione comunale per l'anno 2020. |
€ 13.012,00 |
€ 9.084,82 |
al |
AMBIENTE & SICUREZZA SRL [CF:02472580790]; Laboratorio Analisi Cliniche Filippo Genovese di Carmelo Genovese e C. Sas [CF:02106140839]; |
Laboratorio Analisi Cliniche Filippo Genovese di Carmelo Genovese e C. Sas [CF:02106140839]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
Det.63 affid. analisi acque depuratore imp.2020
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8362123233 |
Intervento straordinario delle reti fognarie passanti per le Vie Santi Recupero, Paratore, Gaetano Martino, Santa Marina, Orgaz e Vico II Santa Marina. CIG:8362123233 |
€ 68.488,24 |
€ 68.467,94 |
al |
Arena Felice Giuseppe e Donato F. Snc [CF:00734150832]; |
Arena Felice Giuseppe e Donato F. Snc [CF:00734150832]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
Det.324 man. reti idriche aggiud. Arena e Donato
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Z642B9C61F |
Determina a contrarre per l'affidamento tramite MEPA, dell'Approntamento ed installazione delle attrezzature per la realizzazione di sondaggi e carotaggi. Affidamento diretto ai sensi dell'art.36, c.2 lett. a) CIG: Z642B9C61F |
€ 38.707,96 |
€ 38.707,96 |
al |
PR.CO.GE.IM. srl [CF:03043370836]; |
PR.CO.GE.IM. srl [CF:03043370836]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato |
17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
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ZD22EF30F4 |
Affidamento diretto per fornitura di piante di essenze fiorite (crisantemi) da collocare presso il Cimitero Comunale in occasione della Commemorazione dei defunti. Impegno spesa in favore della Ditta Eredi Sciotto Mariano s.s.a. |
€ 600,00 |
€ 600,00 |
al |
Eredi Sciotto Mariano s.s.a. [CF:03403980836]; |
Eredi Sciotto Mariano s.s.a. [CF:03403980836]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato |
17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
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83592542A0 |
Affidamento mediante RdO dell'Accordo Quadro con un solo operatore economico per l'esecuzione dei servizi manutentivi straordinari degli impianti e delle reti idriche e fognarie comunali. 2° Semestre. |
€ 134.674,23 |
€ 134.061,09 |
01-07-2020 al 31-12-2020 |
D.S.P. Costruzioni Generali Srl [CF:03018960835]; |
D.S.P. Costruzioni Generali Srl [CF:03018960835]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
Det.255 affid. serv. su reti idriche e fognari 2° semestre 2020
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Z2F2D27A91 |
Fornitura di schermi di protezione in plexiglass quale misura di prevenzione contro il rischio contagio da COVID 19. CIG: Z2F2D27A91 |
€ 778,69 |
€ 778,69 |
al |
GRAFICHEPINO [CF:01968180834]; |
GRAFICHEPINO [CF:01968180834]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato |
17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
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CIG |
Oggetto |
Importo Aggiudicazione |
Importo Liquidato |
Tempi Completamento |
Ditte invitate / partecipanti |
Ditte Aggiudicatrici |
Strutt.Proponente |
Scelta Contraente |
Documenti |
LINK |
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Z642C8D553 |
Determina a contrarre per l'affidamento tramite MEPA, del Programma di Controllo della radioattività nelle acque destinate al consumo umano. CIG: Z642C8D533 |
€ 4.151,60 |
€ 4.151,59 |
al |
Capone Lab Srl Unipersonale [CF:03001560832]; |
Capone Lab Srl Unipersonale [CF:03001560832]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato |
17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
Det._187 affid. diretto controllo acque potabili |
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Z362C9E34D |
Determina a contrarre per l'affidamento mediante RdO dell'Accordo Quadro con un solo operatore economico per l'esecuzione del servizio di manutenzione straord. degli impianti e dei locali del Pozzo Corriolo e delle riparazioni delle reti idriche. |
€ 35.541,20 |
€ 35.485,40 |
al |
Puca Costruzioni Srl [CF:02846690838]; |
Puca Costruzioni Srl [CF:02846690838]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato |
17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
Det.n. 136 affid. lavori pozzo Corriolo Puca Costruzioni
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Z1F2DA2709 |
Fornitura di dispositivi per nebulizzazione acqua ozonata su due mezzi Comunali per il servizio di sanificazione del territorio comunale per il contenimento da COVID 19. Affidamento alla Ditta Saporita e Cuciti & C. snc CIG: Z1F2DA2709. |
€ 3.500,00 |
€ 3.500,00 |
al |
Saporita e Cuciti & C. snc [CF:01334360839]; |
Saporita e Cuciti & C. snc [CF:01334360839]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato |
17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
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Z952DDE562 |
Lavori urgenti di riparazione rete idrica in Via Bptteghelle nei pressi dell'ingresso dei Vivai del Mela. Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016. CIG: Z952DDE562 |
€ 4.701,94 |
€ 4.701,94 |
al |
PAGANO COSTRUZIONI SRL [CF:02036850838]; |
PAGANO COSTRUZIONI SRL [CF:02036850838]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato |
17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
Determina_n_299 affid. diretto rete idrica botteghelle
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Z872B9F9B7 |
Aggiornamento software Blumatica CSA per l'anno 2020. Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016. CIG: Z872B9F9B7 |
€ 128,00 |
€ 128,00 |
13-01-2020 al 31-12-2020 |
BLUMATICA SRL [CF:03965190659]; |
BLUMATICA SRL [CF:03965190659]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato |
17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
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Z842D81073 |
Determina a contrarre per l'affidamento tramite MEPA, del collaudo cisterna, sostituzione con prova metrica cronotachigrafato e revisione periodica dell'autoespurgo comunale con relativi interventi connessi. CIG: Z842D81073. |
€ 9.000,00 |
€ 9.000,00 |
al |
A.M.T. IMPORT EXPORT S.r.l [CF:03085140832]; |
A.M.T. IMPORT EXPORT S.r.l [CF:03085140832]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato |
17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
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ZDC2D55495 |
Acquisto materiale idraulico per la manutenzione rete idrica comunale. Determina a contrarre, ai sensi dell'art. 32 comma 2 D.Lgs 50/2016. Impegno spesa ed affidamento fornitura alla ditta Saraò Srl. CIG: ZDC2D55495 |
€ 4.655,00 |
€ 4.654,93 |
al |
Saraò S.r.l. [CF:SRALBT79S58F206R]; |
Saraò S.r.l. [CF:SRALBT79S58F206R]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato |
17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
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Z202B9F772 |
Aggiornamento e assistenza programma SW ACR per l'anno 2020. Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016. GIG: Z202B9F772 |
€ 250,00 |
€ 250,00 |
13-01-2020 al 31-12-2020 |
SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO SRL [CF:02248590875]; |
SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO SRL [CF:02248590875]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato |
17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
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8384706E44 |
Ordinanza Sindacale n. 46 del 30.09.2020 contigibile ed urgente in materia di igiene pubblica ex art. 50 del D.Lgs.vo 267/2000. Esecuzione del servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Milazzo. Periodo 01 Ottobre - 31 Ottobre 2020. |
€ 458.629,78 |
€ 442.575,68 |
01-10-2020 al 31-10-2020 |
SUPERECO SRL [CF:10753871002]; |
SUPERECO SRL [CF:10753871002]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato |
17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
Det.382 Igiene urbana Imp. spesa 1-31 ottobre 2020 Super Eco |
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8384706E44 |
Ordinanza Sindacale n. 44 del 10.08.2020 contingibile ed urgente in materia di igiene pubblica ex art. 50 del D.Lgs n. 267/2000. Esecuzione del servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Milazzo. Periodo 11 Agosto - 30 Settembre 2020. |
€ 791.911,94 |
€ 740.183,31 |
11-08-2020 al 30-09-2020 |
SUPERECO SRL [CF:10753871002]; |
SUPERECO SRL [CF:10753871002]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato |
17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
Det.313 impegno spesa 11 agosto 30 settembre Super Eco |
|
|
CIG |
Oggetto |
Importo Aggiudicazione |
Importo Liquidato |
Tempi Completamento |
Ditte invitate / partecipanti |
Ditte Aggiudicatrici |
Strutt.Proponente |
Scelta Contraente |
Documenti |
LINK |
|
8363896951 |
Ordinanza Sindacale n. 41 del 24.07.2020 contingibile ed urgente in materia di igiene pubblica ex art. 50 del D.Lgs.vo 267/2000. Esecuzione del servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Milazzo. Periodo 27.07.2020 al 10.08.2020. |
€ 241.647,30 |
€ 226.450,01 |
27-07-2020 al 10-08-2020 |
SUPERECO SRL [CF:10753871002]; |
SUPERECO SRL [CF:10753871002]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato |
17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
Determina_n_306 imp. spesa Super Eco 27-luglio 10 agosto |
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|
8363896951 |
Ordinanza Sindacale n. 34 del 30.06.2020 contigibile ed urgente in materia di igiene pubblica ex art. 50 del D.Lgs n. 267/2000. Esecuzione del servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Milazzo. Periodo 01 Luglio - 20 Luglio 2020. |
€ 396.244,47 |
€ 370.903,27 |
01-07-2020 al 26-07-2020 |
SUPERECO SRL [CF:10753871002]; |
SUPERECO SRL [CF:10753871002]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato |
17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
|
|
|
81643098EA |
Ordinanza Sindacale n. 2 del 17.01.2020 contingibile ed urgente in materia di igiene pubblica ex art. 50 del D.lgs.vo 267/2000, Esecuzione del servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Milazzo. Periodo 20 Gennaio-30 Giugno 2020. |
€ 2.267.785,36 |
€ 2.220.797,83 |
20-01-2020 al 30-06-2020 |
SUPERECO SRL [CF:10753871002]; |
SUPERECO SRL [CF:10753871002]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato |
17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
Det. 46 impegno 20 gen-30 giugno Super Eco
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Z492A09C07 |
Servizi elaborativi di accesso ai dati ini-pec per imprese e professionisti anno 2020-2023 |
€ 2.918,25 |
€ 1.101,36 |
29-11-2019 al 28-01-2023 |
Info Camere [CF:02313821007]; |
Info Camere [CF:02313821007]; |
00226540839 III Settore - Polizia Locale |
23-Affidamento diretto |
Det Dir N°64 DEL 27.06.2019 Nomina RUP
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Z5E2D51149 |
Adesione convenzione consip veicolo in noleggio 14 |
€ 33.313,92 |
€ 10.976,57 |
24-07-2020 al 31-12-2025 |
08LEASYS [CF:08083020019]; |
08LEASYS [CF:08083020019]; |
00226540839 III Settore - Polizia Locale |
23-Affidamento diretto |
Det Dir 276 DEL 24.07.2020 Adesione Convezione CONSIP
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Z802D0EDBD |
Affidamento mediante Accordo Quadro con un solo operatore economico per servizi di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione del territorio e delle strutture comunali sino al 31.12.2020. CIG Z802D0EDBD |
€ 15.682,50 |
€ 7.154,18 |
08-06-2020 al 31-12-2020 |
L' AMBIENTE SRL [CF:03150050833]; PLURISERVICES S.R.L [CF:03159370836]; Master Disinfestazioni srl [CF:01724580830]; SO.GE.MAN Srl [CF:02682610833]; |
SO.GE.MAN Srl [CF:02682610833]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
Det. 202 a contrarre derattizzazione terr. com. fino al 31.12.2020 |
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ZAE2C23B55 |
Servizio per il conferimento, recupero e smaltimento delle frazioni di rifiuto proveniente dalla raccolta differenziata "sfalci e scarti vegetali". Periodo marzo-dicembre 2020. CIG ZAE2C23B55 |
€ 16.000,00 |
€ 11.337,00 |
01-03-2020 al 31-12-2020 |
DI MAIO S.R.L. [CF:03300530833]; |
DI MAIO S.R.L. [CF:03300530833]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
Determina_n_311 sfalci maggio-giugno liquid. Di Maio
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ZEC2BFE15E |
Servizio per il conferimento in piattaforma autorizzata dei rifiuti con codice cer 17.01.02, 20.01.38 e 20.02.01. Periodo gennaio/febbraio 2020. CIG ZEC2BFE15E |
€ 2.000,00 |
€ 766,00 |
01-01-2020 al 29-02-2020 |
DI MAIO S.R.L. [CF:03300530833]; |
DI MAIO S.R.L. [CF:03300530833]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato |
17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
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ZD42BFE0C8 |
Servizio per il conferimento delle frazioni di rifiuto provenienti dalla raccolta differenziata "Ingombranti, beni durevoli e RAEE". Periodo gennaio/febbraio 2020. GESTAM srl CIG ZD42BFE0C8 |
€ 15.840,00 |
€ 15.567,19 |
01-01-2020 al 29-02-2020 |
Gestam Srl [CF:02599830839]; |
Gestam Srl [CF:02599830839]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato |
17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
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Z4F2BFDF40 |
Servizio per il conferimento in piattaforma autorizzata delle frazioni di rifiuto provenienti dalla raccolta differenziata "Imballaggi cellulosici". Periodo gennaio/febbraio 2020. S.E.L.F. srl CIG Z4F2BFDF40 |
€ 4.275,00 |
€ 1.421,24 |
01-01-2020 al 29-02-2020 |
S.E.L.F. srl [CF:02630340830]; |
S.E.L.F. srl [CF:02630340830]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato |
17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
|
|
CIG |
Oggetto |
Importo Aggiudicazione |
Importo Liquidato |
Tempi Completamento |
Ditte invitate / partecipanti |
Ditte Aggiudicatrici |
Strutt.Proponente |
Scelta Contraente |
Documenti |
LINK |
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ZF52BFDFDF |
Servizio di conferimento in piattaforma autorizzata dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata "Imballaggi in plastica (CER 15.01.02) e rifiuti in plastica (CER 20.01.39)". S.E.L.F. srl, per il periodo gennaio/febbraio 2020. CIG ZF52BFDFD |
€ 9.408,00 |
€ 4.378,25 |
01-01-2020 al 29-02-2020 |
S.E.L.F. srl [CF:02630340830]; |
S.E.L.F. srl [CF:02630340830]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato |
17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
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8220327C6D |
Affidamento mediante RdO del servizio per il conferimento, stoccaggio, selezione e smaltimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata "Ingombranti, beni durevoli, RAEE". Periodo marzo-dicembre 2020. CIG 8220327C6D |
€ 108.643,28 |
€ 81.591,00 |
01-03-2020 al 31-12-2020 |
Gestam Srl [CF:02599830839]; |
Gestam Srl [CF:02599830839]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
Det.105 imp. marzo dic. 2020 ceni ingombranti GESTAM
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ZF92C23BF0 |
Affidamento mediante RdO del servizio di conferimento in piattaforma autorizzata dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata "Imballaggi cellulosici" CIG ZF92C23BF0 |
€ 21.384,00 |
€ 21.345,24 |
01-03-2020 al 31-12-2020 |
S.E.L.F. srl [CF:02630340830]; |
S.E.L.F. srl [CF:02630340830]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
Det.104 imp. marzo dic. 2020 imballaggi cellulosici Self
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82203710C0 |
Affidamento mediante RdO del servizio per il conferimento, recupero e smaltimento delle frazioni di rifiuto provenienti dalla raccolta differenziata, "Imballaggi in plastica e rifiuti in plastica". Periodo marzo-dicembre 2020. CIG 82203710C0 |
€ 53.460,00 |
€ 22.371,84 |
al |
S.E.L.F. srl [CF:02630340830]; |
S.E.L.F. srl [CF:02630340830]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
Det.107 imp. marzo-dic 2020 imb. plastica SELF
|
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847170829A |
Fornitura buoni pasto anni precedenti |
€ 56.238,00 |
€ 56.238,00 |
26-10-2020 al 20-11-2020 |
Sodexo Italia S.r.l. [CF:05892970152]; |
Sodexo Italia S.r.l. [CF:05892970152]; |
00226540839 II Settore - Finanze e Tributi |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
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845354238B |
Affidamento mediante RdO del Servizio di pulizia immobili comunali. CIG: 845354238B |
€ 29.651,68 |
€ 19.580,65 |
13-10-2020 al |
Lion Multi Service Srls [CF:03471830830]; L' AMBIENTE SRL [CF:03150050833]; Prisma di Puglisi daniele [CF:PGLDNL79B11F158Z]; Louis srl [CF:03209590839]; |
Louis srl [CF:03209590839]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
Det.353 determina a contrarre pulizia imm. dal 6.10 al 24.12.2020
|
|
|
81750676B3 |
Affidamento mediante RdO del Servizio di pulizia immobili comunali. CIG: 81750676B3 |
€ 40.228,59 |
€ 39.874,83 |
al |
Louis srl [CF:03209590839]; ESG srl [CF:03561340831]; L' AMBIENTE SRL [CF:03150050833]; |
ESG srl [CF:03561340831]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
Det. 65 a contrarre serv. di pulizia immobili fino a settembre 2020
|
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|
ZA52DF70E7 |
Fornitura di n°2 biciclette a pedalata assistita allestite per la polizia locale |
€ 2.029,00 |
€ 2.029,00 |
20-08-2020 al 08-10-2020 |
DONISELLI VELO MOTO [CF:03226300154]; |
DONISELLI VELO MOTO [CF:03226300154]; |
00226540839 III Settore - Polizia Locale |
23-Affidamento diretto |
|
|
|
Z772DFBEB5 |
Fornitura di vestiario buffetteria ed accessori |
€ 1.801,90 |
€ 1.801,90 |
18-08-2020 al 30-09-2020 |
FOR.AP. [CF:06415170825]; |
FOR.AP. [CF:06415170825]; |
00226540839 III Settore - Polizia Locale |
23-Affidamento diretto |
|
|
|
Z272DF3C50 |
Fornitura di n° 7 stampanti portatili per palmari in uso alla polizia locale |
€ 3.278,60 |
€ 3.278,60 |
17-08-2020 al 26-10-2020 |
HIS 21 S.R.L [CF:01738850542]; |
HIS 21 S.R.L [CF:01738850542]; |
00226540839 III Settore - Polizia Locale |
23-Affidamento diretto |
|
|
CIG |
Oggetto |
Importo Aggiudicazione |
Importo Liquidato |
Tempi Completamento |
Ditte invitate / partecipanti |
Ditte Aggiudicatrici |
Strutt.Proponente |
Scelta Contraente |
Documenti |
LINK |
|
Z382DE81B4 |
Fornitura di n° 2 motocicli per la polizia locale |
€ 4.098,36 |
€ 4.098,36 |
14-08-2020 al 08-10-2020 |
Remoto Di Gitto Giuseppe [CF:GTTGPP70D08F206K]; |
Remoto Di Gitto Giuseppe [CF:GTTGPP70D08F206K]; |
00226540839 III Settore - Polizia Locale |
23-Affidamento diretto |
|
|
|
Z7A2D89EDD |
Fornitura autoimbustanti |
€ 2.400,00 |
€ 2.400,00 |
22-07-2020 al 17-12-2020 |
ORGRAF TICKETING SRL [CF:04281540403]; |
ORGRAF TICKETING SRL [CF:04281540403]; |
00226540839 III Settore - Polizia Locale |
23-Affidamento diretto |
|
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|
ZB52DAA4C4 |
Fornitura rotolini carta termica per stampanti ZQ-320 |
€ 915,00 |
€ 915,00 |
17-07-2020 al 18-08-2020 |
HIS 21 S.R.L [CF:01738850542]; |
HIS 21 S.R.L [CF:01738850542]; |
00226540839 III Settore - Polizia Locale |
23-Affidamento diretto |
|
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Z342C780E9 |
Dismissione armi in dotazione |
€ 3.636,00 |
€ 3.636,00 |
14-04-2020 al 14-04-2020 |
010Armeria Giuseppe Tedesco [CF:01061760839]; |
010Armeria Giuseppe Tedesco [CF:01061760839]; |
00226540839 III Settore - Polizia Locale |
23-Affidamento diretto |
Det Dir 107 DEL 14.04.2020 |
|
|
Z2F2D502A8 |
Trattativa diretta ODA tramite MEPA ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett.a del D.Lgs n. 50 2016 fornitura fogli sciolti e rilegatura registri stato civile e leva presso la ditta Maggioli S.p.A di Maggioli Paolo CIG. Z2F2D502A8 |
€ 1.498,00 |
€ 1.498,00 |
24-09-2020 al 14-01-2021 |
MAGGIOLI S.P.A. [CF:06188330150]; |
MAGGIOLI S.P.A. [CF:06188330150]; |
00226540839 III Settore - Polizia Locale |
23-Affidamento diretto |
Det Dir N°242 DEL 15.06.2020 Nomina UP |
|
|
Z992E4711A |
Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2020 - Impegno di spesa per spedizione cartoline di avviso all'estero e nomina R.U.P. cig: Z992E4711A. |
€ 4.807,10 |
€ 4.807,10 |
16-09-2020 al 04-10-2020 |
Ditta Sicilia Post srl [CF:02958620839]; |
Ditta Sicilia Post srl [CF:02958620839]; |
00226540839 III Settore - Polizia Locale |
23-Affidamento diretto |
|
|
|
ZF72E42D4B |
Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020. Acqui-sto materiale per adeguamento protocollo sanitario e di sicu-rezza nello svolgimento delle consultazioni elettorali. Fornitura materiale per dispositivi di protezione individuale. Ditta BSA |
€ 1.142,00 |
€ 1.142,00 |
16-09-2020 al 08-10-2020 |
BSA Better Society Analists s.r.l.s [CF:03605760838]; |
BSA Better Society Analists s.r.l.s [CF:03605760838]; |
00226540839 III Settore - Polizia Locale |
23-Affidamento diretto |
Det Dir N°321 DEL 16.09.2020 Affidamento Fornitura |
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|
Z6F2E3E361 |
Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020. Acquisto materiale per adeguamento protocollo sanitario e di sicurezza nello svolgimento delle consultazioni elettorali Ditta Isgro' Gioacchino & FiglioCig. Z6F2E3E361 |
€ 1.098,36 |
€ 1.098,36 |
16-09-2020 al 29-09-2020 |
Isgro' Gioacchino & Figlio[CF:SGRGCH47A19F206E]; |
Isgro' Gioacchino & Figlio[CF:SGRGCH47A19F206E]; |
00226540839 III Settore - Polizia Locale |
23-Affidamento diretto |
Det Dir 322 DEL 16.09.2020 Affidamento Acquisto Materiale ADEG Protocollo Sanitario |
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|
ZB72E3E03C |
Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020. Acquisto materiale per adeguamento protocollo sanitario e di sicurezza nello svolgimento delle consultazioni elettorali. Fornitura di n. 120 cartelli plastificati a colori Ditta COPYING SERVICE |
€ 383,61 |
€ 383,61 |
16-09-2020 al 30-09-2020 |
COPYING SERVICE [CF:CRPPRN70B09F206U]; |
COPYING SERVICE [CF:CRPPRN70B09F206U]; |
00226540839 III Settore - Polizia Locale |
23-Affidamento diretto |
Det N° 319 DEL 09.09.2020 Nomina RUP |
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|
Z1A2E091EF |
Impegno di spesa per la sottoscrizione dell’abbonamento annuale alla rivista specializzata “Lo Stato Civile Italiano” Sepel Editrice anno 2020. - Canone A BASE CIG Z1A2E091EF |
€ 279,00 |
€ 279,00 |
27-08-2020 al 16-09-2020 |
SEPEL Editrice [CF:00285910378]; |
SEPEL Editrice [CF:00285910378]; |
00226540839 III Settore - Polizia Locale |
23-Affidamento diretto |
|
|
CIG |
Oggetto |
Importo Aggiudicazione |
Importo Liquidato |
Tempi Completamento |
Ditte invitate / partecipanti |
Ditte Aggiudicatrici |
Strutt.Proponente |
Scelta Contraente |
Documenti |
LINK |
|
Z872DFEF24 |
Elezione del sindaco e del consiglio comunale di domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2020 - Impegno di spesa per fornitura manifesti e materiale di cancelleria e Nomina R.U.P. - CIG: Z872DFEF24 |
€ 2.693,76 |
€ 2.693,76 |
21-08-2020 al 31-10-2020 |
Scuola Gestione Servizi S.R.L. [CF:03189940830]; |
Scuola Gestione Servizi S.R.L. [CF:03189940830]; |
00226540839 III Settore - Polizia Locale |
23-Affidamento diretto |
|
|
|
Z242D15A49 |
Fornitura poltrone direzionali per postazione ufficio |
€ 1.054,95 |
€ 1.054,95 |
23-06-2020 al 22-07-2020 |
ECOUFFICIO ITALIA S.R.L [CF:03488450838]; |
ECOUFFICIO ITALIA S.R.L [CF:03488450838]; |
00226540839 III Settore - Polizia Locale |
23-Affidamento diretto |
Det Dir 174 DEL 14.05.2020 Nomina RUP |
|
|
Z862C26870 |
Affidamento servizio per il recupero trasporto e custodia veicoli abbandonati o sottoposti a sequestro/fermo anno 2020 |
€ 739,20 |
€ 119,49 |
20-02-2020 al 24-09-2020 |
Autoservizi di midili giuseppe maria e c. sas [CF:02586370831]; |
Autoservizi di midili giuseppe maria e c. sas [CF:02586370831]; |
00226540839 III Settore - Polizia Locale |
23-Affidamento diretto |
|
|
|
Z3F29D8022 |
Fornitura vestiario operativo destinato al contenimento emergenza corona virus |
€ 2.779,09 |
€ 2.779,09 |
27-04-2020 al 27-07-2020 |
FOR.AP. [CF:06415170825]; |
FOR.AP. [CF:06415170825]; |
00226540839 III Settore - Polizia Locale |
23-Affidamento diretto |
|
|
|
Z342C8DF93 |
Servizio di notificazione atti giudiziari dei verbali al c.d.s ed extra C.D.S |
€ 41.255,00 |
€ 34.188,75 |
01-01-2020 al 30-04-2021 |
poste italiane spa [CF:97103880585]; |
poste italiane spa [CF:97103880585]; |
00226540839 III Settore - Polizia Locale |
23-Affidamento diretto |
Det Dir N°96 DEL 25.03.2020 Nomina RUP
Determina_n_1 del 13.01.2021 Liquidazione Fattura Poste Italiane N° 1020395942 |
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Z302B5642D |
Servizio di gestione della sosta a pagamento anno 2020 - affidamento servizio supporto esterno al R.U.P. |
€ 24.614,72 |
€ 11.869,49 |
18-02-2020 al 31-12-2020 |
Maiori Giuseppe [CF:MRAGPP66S05G888C]; |
Maiori Giuseppe [CF:MRAGPP66S05G888C]; |
00226540839 III Settore - Polizia Locale |
03-Procedura negoziata previa pubblicazione |
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|
Z822D1900E |
Affidamento della copertura assicurativa RCT per l'anno 2020 a favore di n. 10 unità lavorative LSU, ai sensi dell'art. 36 ,comma 2, lettera a )del D.Lgs. 50/2016. |
€ 400,00 |
€ 400,00 |
01-01-2019 al 31-12-2020 |
UNIPOL Sai di Caravaglio Assicurazioni srl [CF:02956110833]; |
UNIPOL Sai di Caravaglio Assicurazioni srl [CF:02956110833]; |
00226540839 II Settore - Finanze e Tributi |
23-Affidamento diretto |
|
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|
ZC22D613A1 |
Fornitura buoni pasto tramite Consip per straordinario elettorale – Referendum Popolare confermativo della legge costituzionale del 29 marzo 2020 – ditta aggiudicataria del lotto n. 12: Sodexo Motivations Italia Srl .- CIG Convenzione: 7390554E15 |
€ 311,22 |
€ 311,22 |
29-06-2020 al 13-07-2020 |
Sodexo Italia S.r.l. [CF:05892970152]; |
Sodexo Italia S.r.l. [CF:05892970152]; |
00226540839 II Settore - Finanze e Tributi |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
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ZE42C1A23A |
Affidamento della copertura assicurativa RCT per l'anno 2020 a favore del personale LSU, ai sensi dellart. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 |
€ 300,00 |
€ 300,00 |
01-01-2020 al 31-12-2020 |
UNIPOL Sai di Caravaglio Assicurazioni srl [CF:02956110833]; |
UNIPOL Sai di Caravaglio Assicurazioni srl [CF:02956110833]; |
00226540839 II Settore - Finanze e Tributi |
23-Affidamento diretto |
|
|
|
Z202DBB65B |
Impegno di spesa per una polizza fidejussoria a garanzia delle obbligazioni contrattuali del progetto Spiagge Sicure 2020 Società AC BROKER CIG Z202DBB65B |
€ 780,00 |
€ 780,00 |
23-07-2020 al 01-09-2020 |
AC BROKER [CF:06919231214]; |
AC BROKER [CF:06919231214]; |
00226540839 III Settore - Polizia Locale |
23-Affidamento diretto |
Determina_n_274 |
|
|
CIG |
Oggetto |
Importo Aggiudicazione |
Importo Liquidato |
Tempi Completamento |
Ditte invitate / partecipanti |
Ditte Aggiudicatrici |
Strutt.Proponente |
Scelta Contraente |
Documenti |
LINK |
|
Z632D7F8D9 |
Trattativa diretta tramite MEPA ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 per la fornitura di carta, stampati e materiale vario di cancelleria. CIG Z632D7F8D9 |
€ 3.387,32 |
€ 3.387,32 |
14-07-2020 al 14-08-2020 |
GBR Rossetto S.P.A. [CF:00304720287]; |
GBR Rossetto S.P.A. [CF:00304720287]; |
00226540839 III Settore - Polizia Locale |
23-Affidamento diretto |
|
|
|
ZDC2D6F15C |
Affidamento del servizio di supporto tecnico -specialistico per l'elaborazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 mediante trattativa diretta sul MEPA |
€ 3.000,00 |
€ 0,00 |
29-06-2020 al |
Immedia S.p.A. [IFE:02154040808]; |
Immedia S.p.A. [IFE:02154040808]; |
00226540839 II Settore - Finanze e Tributi |
23-Affidamento diretto |
|
|
|
Z0C2D5565E |
Trattativa diretta per la fornitura di un servizio specialistico di bonifica della Banca dati anagrafe per il pre-subentro e subentro definitivo in A.N.P.R. e certificazione postazione. |
€ 3.000,00 |
€ 2.298,76 |
26-06-2020 al 30-08-2020 |
Immedia S.p.A. [IFE:02154040808]; |
Immedia S.p.A. [IFE:02154040808]; |
00226540839 III Settore - Polizia Locale |
23-Affidamento diretto |
|
|
|
Z362D1EA5D |
Affidamento per la fornitura di un applicativo software tramite trattativa diretta per la gestione dei pagamenti con adesione al nodo PAGOPA. |
€ 3.140,00 |
€ 0,00 |
01-06-2020 al |
Immedia S.p.A. [IFE:02154040808]; |
Immedia S.p.A. [IFE:02154040808]; |
00226540839 II Settore - Finanze e Tributi |
23-Affidamento diretto |
|
|
|
ZA32D075C0 |
Affidamento del servizio di supporto tecnico specialistico per elaborazione del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale anno 2018 mediante trattativa diretta sul MEPA. |
€ 3.200,00 |
€ 3.200,00 |
20-05-2020 al |
Immedia S.p.A. [IFE:02154040808]; |
Immedia S.p.A. [IFE:02154040808]; |
00226540839 II Settore - Finanze e Tributi |
23-Affidamento diretto |
|
|
|
Z3A2D074E7 |
Gestione sistema SIOPE +(plus) |
€ 2.160,00 |
€ 2.160,00 |
01-01-2020 al 31-12-2020 |
HALLEY CONSULTING [CF:02154040808]; |
HALLEY CONSULTING [CF:02154040808]; |
00226540839 II Settore - Finanze e Tributi |
23-Affidamento diretto |
|
|
|
Z412B9A041 |
Servizio di accesso alla banca dati m.c.t.c. anno 2020 |
€ 6.077,80 |
€ 3.982,35 |
01-01-2020 al 31-12-2020 |
Ministero Infrastrutture e Trasporti [CF:97532760580]; |
Ministero Infrastrutture e Trasporti [CF:97532760580]; |
00226540839 III Settore - Polizia Locale |
23-Affidamento diretto |
|
|
|
79600698BC |
Servizi manutentivi straordinari degli impianti e delle reti idriche e fognarie. CIG: 79600698BC |
€ 105.489,28 |
€ 105.486,28 |
al |
Andaloro Coating srl [CF:03469530830]; B.S.L.SOC.COOP [CF:03177390832]; Gitto ROsario [CF:GTTRSR51L29F206E]; Impellizzeri Pasquale [CF:00442400834]; Puca Costruzioni Srl [CF:02846690838]; |
Puca Costruzioni Srl [CF:02846690838]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
|
|
|
Z4F2B8F872 |
Gestione delle linee di telefonia fissa e della rete dati per gli uffici comunali e per le strutture esterne per l'anno 2020 - Cod Un PBOJPF |
€ 34.387,70 |
€ 34.387,70 |
15-01-2020 al 31-12-2022 |
Telecom Italia S.p.A [CF:00488410010]; |
Telecom Italia S.p.A [CF:00488410010]; |
00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi e Affari Generali |
23-Affidamento diretto |
|
|
|
77113306D2 |
Convenzione Consip per la gestione delle linee di telefonia fissa e della rete dati per gli uffici comunali e per le strutture esterne. Impegno di spesa per l'anno 2020 - Ditta FASTWEB S.p.A.. - Cod. univoco PBOJPF - C.I.G. 77113306D2 |
€ 47.000,00 |
€ 41.810,74 |
09-01-2020 al 31-12-2020 |
FASTWEB [CF:12878470157]; |
FASTWEB [CF:12878470157]; |
00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi e Affari Generali |
23-Affidamento diretto |
|
|
|
CIG |
Oggetto |
Importo Aggiudicazione |
Importo Liquidato |
Tempi Completamento |
Ditte invitate / partecipanti |
Ditte Aggiudicatrici |
Strutt.Proponente |
Scelta Contraente |
Documenti |
LINK |
|
Z6F2A63BCB |
Attivazione n.7 utenze M2M Consip 7 Mobile |
€ 400,00 |
€ 176,62 |
24-12-2019 al |
Telecom Italia S.p.A [CF:00488410010]; |
Telecom Italia S.p.A [CF:00488410010]; |
00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi e Affari Generali |
23-Affidamento diretto |
|
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Z7F2B7689B |
Affidamento del servizio di supporto tecnico specialistico per elaborazione del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale anno 2017 mediante trattativa diretta sul MEPA. |
€ 3.500,00 |
€ 0,00 |
09-01-2020 al |
Immedia S.p.A. [IFE:02154040808]; |
Immedia S.p.A. [IFE:02154040808]; |
00226540839 II Settore - Finanze e Tributi |
23-Affidamento diretto |
|
|
|
Z3E28B5D58 |
Affidamento, tramite MEPA, del servizio di conservazione digitale di tutti i documenti informatici dell'Ente per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Ditta IMMEDIA S.p.A. - Codice univoco PBOJPF - CIG Z3E28B5D58 |
€ 2.700,00 |
€ 2.700,00 |
19-12-2019 al 31-12-2020 |
Immedia S.p.A. [IFE:02154040808]; |
Immedia S.p.A. [IFE:02154040808]; |
00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi e Affari Generali |
23-Affidamento diretto |
|
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Z202AF7219 |
Affidamento mediante trattativa diretta sul MEPA del servizio di stampa imbustamento e consegna degli avvisi di accertamento TARI anno d 'imposta 2014 |
€ 12.080,00 |
€ 3.624,00 |
al |
Hya srl [CF:02679610846]; |
Hya srl [CF:02679610846]; |
00226540839 II Settore - Finanze e Tributi |
23-Affidamento diretto |
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ZF72B048EC |
Affidamento, tramite O.D.A. sul MEPA, del "Servizio di noleggio ed assistenza dei Server, adeguamento al GDPR del sistema informatico del Comune di Milazzo Ditta ASPI Information Technology srl. Cod. Univoco PBOJPF CIG ZF72B048EC |
€ 19.500,00 |
€ 19.500,00 |
09-12-2019 al 31-12-2020 |
ASPI INFORMATION TECNOLOGY SRL [CF:02869190872]; |
ASPI INFORMATION TECNOLOGY SRL [CF:02869190872]; |
00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi e Affari Generali |
23-Affidamento diretto |
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