Descrizione
| CIG | Descrizione Lotto | Importo Aggiud. | Importo Liquidato | Data Inizio | Data ultimazione | Elenco operatori invitati | Aggiudicatario | Strutt.Proponente | Scelta Contraente | LINK |
| 783076360D | Determina a contrarre per l'affidamento mediante R.d.O. della Fornitura in opera dei prodotti chimici impiegati nel trattamento depurativo dei reflui urbani. Presa atto perizia e approvazione atti di gara. CIG 783076360D | € 0,00 | € 0,00 |
MA.PI SRL [CF:00107390890]; ALCA CHIMICA srl [CF:02689850820]; Soteco Spa [CF:00417150612]; |
MA.PI SRL [CF:00107390890]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato |
04-Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione | |||
| ZF228D4CF4 | Determina a contrarre e affidamento mediante trattativa diretta sul Mepa per lavori di pulizia della camera fognaria ubicata in via Spiaggia di Ponente e di pozzetti fognari - CIG: ZF228D4CF4 | € 34.111,54 | € 34.075,95 | 23-07-2019 | 22-08-2019 | Arena Felice Giuseppe e Donato F. Snc [CF:00734150832]; | Arena Felice Giuseppe e Donato F. Snc [CF:00734150832]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato |
04-Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione | |
| Z392B3418A | Determina a contrarre per l'affidamento mediante RdO dell'Accordo Quadro con un solo operatore economico per l'esecuzione del servizio di manutenzione straordinaria degli impianti della centrale Contura. | € 34.601,00 | € 34.601,00 | 20-02-2019 | 25-05-2019 | Antium Costruzioni di Oliva Pietro & C. sas [CF:01704360831]; | Antium Costruzioni di Oliva Pietro & C. sas [CF:01704360831]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato |
23-Affidamento Diretto | |
| ZF72AD4937 | Sostituzione binario del sipario di Teatro Trifiletti. | € 1.600,00 | € 1.600,00 | 28-11-2019 | 28-01-2020 | italiano francesco [CF:tlnfnc84s24f206n]; | italiano francesco [CF:tlnfnc84s24f206n]; |
00226540839 V Ufficio Di Staff - Sport, Spettacolo E Turismo - Istruzione - BB.CC. |
23-Affidamento Diretto | |
| Z352A79EC7 | acquisto toner e tamburi | € 83,67 | € 0,00 | 25-11-2019 | ESSESHOP [CF:SFOFBA82S11F206O]; | ESSESHOP [CF:SFOFBA82S11F206O]; | 00226540839 V Ufficio Di Staff - Sport, Spettacolo E Turismo - Istruzione - BB.CC. | 23-Affidamento Diretto | ||
| Z9929ED9FC | ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE | € 1.118,74 | € 0,00 | RAGUSI ANTONINO& c. SRL [CF:00149180838]; | RAGUSI ANTONINO& c. SRL [CF:00149180838]; | 00226540839 V Ufficio Di Staff - Sport, Spettacolo E Turismo - Istruzione - BB.CC. | 23-Affidamento Diretto | |||
| Z0429A2602 | Ristampa biglietti Castello | € 527,04 | € 527,04 | 13-09-2019 | 07-10-2019 | TIPOGRAFIA LOMBARDO DI GIOVANNI LOMBARDO & C.s.n.c. [CF:02518290834]; | TIPOGRAFIA LOMBARDO DI GIOVANNI LOMBARDO & C.s.n.c. [CF:02518290834]; | 00226540839 V Ufficio Di Staff - Sport, Spettacolo E Turismo - Istruzione - BB.CC. | 23-Affidamento Diretto | |
| ZB629065AB | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO CASTELLO | € 513,25 | € 513,25 | 08-07-2019 | 09-09-2019 | CD Srl [CF:11777520013]; | CD Srl [CF:11777520013]; | 00226540839 V Ufficio Di Staff - Sport, Spettacolo E Turismo - Istruzione - BB.CC. | 23-Affidamento Diretto | |
| ZD227ECA28 | fornitura gas presso l'ufficio turistico di Piazza Caio Duilio 20 | € 2.000,00 | € 0,00 | 17-04-2019 | ENEL ENERGIA SPA [CF:06655971007]; | ENEL ENERGIA SPA [CF:06655971007]; | 00226540839 V Ufficio Di Staff - Sport, Spettacolo E Turismo - Istruzione - BB.CC. | 23-Affidamento Diretto | ||
| ZC92B3F685 | SOSTITUZIONE VETRI AL COMPLESSO MONUMENTALE CASTELLO DI MILAZZO - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 488,00 | € 488,00 | 19-02-2019 | 15-03-2019 | Ditta Vetreria Torre di Andrea Torre [CF:TRRNDR61P01F206Q]; | Ditta Vetreria Torre di Andrea Torre [CF:TRRNDR61P01F206Q]; | 00226540839 V Ufficio Di Staff - Sport, Spettacolo E Turismo - Istruzione - BB.CC. | 23-Affidamento Diretto |
| CIG | Descrizione Lotto | Importo Aggiud. | Importo Liquidato | Data Inizio | Data ultimazione | Elenco operatori invitati | Aggiudicatario | Strutt.Proponente | Scelta Contraente | LINK |
| 7951633721 | Servizio di assistenza domiciliare anziani nei comuni del Distretto Socio sanitario 27. | € 437.953,66 | € 0,00 |
Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; Nido d'Argento Soc. Coop. Sociale [CF:03882030822]; Associazione ideazione Onlus [CF:06191360822]; società cooperativa sociale orsa maggiore [CF:02358970875]; Azione Sociale Società Cooperativa Sociale [CF:01297770834]; |
Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 01-Procedura Aperta | |||
| 7951654875 | Servizio di educativa Domiciliare minori del Distretto Socio Sanitario 27. | € 120.649,87 | € 0,00 |
Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; Azione Sociale Società Cooperativa Sociale [CF:01297770834]; Nido d'Argento Soc. Coop. Sociale [CF:03882030822]; C.A.S. società cooperativa sociale [CF:01408980835]; |
Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 01-Procedura Aperta | |||
| 79516071AE | Servizio di assistenza domiciliare diversabili nei Comuni del Distretto Socio Sanitario 27. | € 129.313,52 | € 0,00 |
Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; società cooperativa sociale orsa maggiore [CF:02358970875]; Azione Sociale Società Cooperativa Sociale [CF:01297770834]; Medea Società Cooperativa Sociale Onlus [CF:04512290828]; Associazione ideazione Onlus [CF:06191360822]; Nido d'Argento Soc. Coop. Sociale [CF:03882030822]; |
Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 01-Procedura Aperta | |||
| 804778389E | Affidamento mediante R.d.O del Servizio di pulizia immobili comunali (periodo 14/10/2019 31/12/2019) CIG: 804778389E | € 15.355,31 | € 0,00 | 31-12-2019 |
SO.GE.AM srls [CF:03292090838]; Prisma di Puglisi daniele [CF:PGLDNL79B11F158Z]; NETTUNO MULTISERVIZI Soc.coop.arl [CF:02893130837]; |
Prisma di Puglisi daniele [CF:PGLDNL79B11F158Z]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato |
04-Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione | ||
| ZBC2815429 | Saldo FNA 2013 | € 8.039,64 | € 8.039,64 | 01-05-2016 | 31-10-2016 | Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; | Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto | |
| ZF12821ED2 | Voucher disabilità gravissima gennaio 2017 | € 22.700,16 | € 22.699,34 | 01-01-2017 | 31-01-2017 | Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; | Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto | |
| Z5D2821F01 | Voucher disabilità gravissima febbraio 2017 | € 19.077,26 | € 19.077,26 | 01-02-2017 | 28-02-2017 | Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; | Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto | |
| ZD12821FE0 | Voucher disabilità gravissima marzo aprile 2017 | € 39.600,03 | € 39.593,56 | 01-03-2017 | 30-04-2017 | Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; | Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto | |
| Z522832AA6 | Voucher disabilità gravissima maggio giugno 2017 | € 39.438,15 | € 39.437,32 | 01-05-2017 | 30-06-2017 | Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; | Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto | |
| Z3D2832ADF | Voucher disabilità gravissima luglio agosto 2017 | € 35.891,26 | € 35.891,26 | 01-07-2017 | 31-08-2017 | Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; | Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto |
| CIG | Descrizione Lotto | Importo Aggiud. | Importo Liquidato | Data Inizio | Data ultimazione | Elenco operatori invitati | Aggiudicatario | Strutt.Proponente | Scelta Contraente | LINK |
| Z3F2832C64 | Voucher disabilità gravissima settembre ottobre 2017 | € 36.922,39 | € 36.912,28 | 01-09-2017 | 31-10-2017 | Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; | Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto | |
| Z2728D4A34 | Voucher disabilità gravissima novembre dicembre 2017 | € 24.812,00 | € 23.629,13 | 01-11-2017 | 31-12-2017 | Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; | Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto | |
| ZC628D4AE6 | Voucher disabilità gravissima saldo gennaio maggio 2018 | € 11.000,00 | € 9.534,41 | 01-01-2018 | 31-05-2018 | Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; | Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto | |
| Z8329F9B17 | Fornitura blocchi ricevute per il servizio di mensa scolastica nelle scuole dell’infanzia. | € 61,48 | € 61,47 | 01-10-2019 | 11-10-2019 | Ditta F.R. Cartolibreria di De Gaetano Roberta [CF:03127370835]; | Ditta F.R. Cartolibreria di De Gaetano Roberta [CF:03127370835]; | 00226540839 V Ufficio Di Staff - Sport, Spettacolo E Turismo - Istruzione - BB.CC. | 23-Affidamento Diretto | |
| ZAD29C6117 | Ripetizione del servizio di preparazione, consegna e distribuzione dei pasti veicolati alle scuole dell’infanzia A/S 2019/2020 | € 28.816,54 | € 28.816,54 | 01-10-2019 | 13-11-2019 | C.O.T. SOCIET. COOP. [CF:03401970821]; | C.O.T. SOCIET. COOP. [CF:03401970821]; | 00226540839 V Ufficio Di Staff - Sport, Spettacolo E Turismo - Istruzione - BB.CC. | 02-Procedura Ristretta | |
| ZF129C4942 | Fornitura blocchetti buoni mensa scolastica nelle scuole dell'infanzia. | € 240,00 | € 240,00 | 16-09-2019 | 03-10-2019 | TIPOGRAFIA LOMBARDO DI GIOVANNI LOMBARDO & C.s.n.c. [CF:02518290834]; | TIPOGRAFIA LOMBARDO DI GIOVANNI LOMBARDO & C.s.n.c. [CF:02518290834]; | 00226540839 V Ufficio Di Staff - Sport, Spettacolo E Turismo - Istruzione - BB.CC. | 23-Affidamento Diretto | |
| ZB328A2A9E | Fornitura vetro Uffici Pubblica Istruzione - struttura Paladiana | € 100,00 | € 100,00 | 30-05-2019 | 30-06-2019 | Ditta Vetreria Torre di Andrea Torre [CF:TRRNDR61P01F206Q]; | Ditta Vetreria Torre di Andrea Torre [CF:TRRNDR61P01F206Q]; | 00226540839 V Ufficio Di Staff - Sport, Spettacolo E Turismo - Istruzione - BB.CC. | 23-Affidamento Diretto | |
| ZDB27D67B1 | Fornitura blocchetti buoni mensa scolastica nelle scuole dell'infanzia. | € 130,00 | € 130,00 | 01-04-2019 | 07-05-2019 | TIPOGRAFIA LOMBARDO DI GIOVANNI LOMBARDO & C.s.n.c. [CF:02518290834]; | TIPOGRAFIA LOMBARDO DI GIOVANNI LOMBARDO & C.s.n.c. [CF:02518290834]; | 00226540839 V Ufficio Di Staff - Sport, Spettacolo E Turismo - Istruzione - BB.CC. | 23-Affidamento Diretto | |
| Z4A2715D3C | Fornitura buoni mensa scolastica nelle scuole dell'infanzia. | € 108,00 | € 108,00 | 08-02-2019 | 06-03-2019 | TIPOGRAFIA LOMBARDO DI GIOVANNI LOMBARDO & C.s.n.c. [CF:02518290834]; | TIPOGRAFIA LOMBARDO DI GIOVANNI LOMBARDO & C.s.n.c. [CF:02518290834]; | 00226540839 V Ufficio Di Staff - Sport, Spettacolo E Turismo - Istruzione - BB.CC. | 23-Affidamento Diretto | |
| Z5E264BC23 | Lavori urgenti di manutenzione straordinaria e ripristino dei cunettoni di deflusso acque bianche meteoriche esistenti | € 27.366,58 | € 27.225,22 | Impresa Domenico Majolino srl [CF:03255940839]; | Impresa Domenico Majolino srl [CF:03255940839]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato |
23-Affidamento Diretto |
| CIG | Descrizione Lotto | Importo Aggiud. | Importo Liquidato | Data Inizio | Data ultimazione | Elenco operatori invitati | Aggiudicatario | Strutt.Proponente | Scelta Contraente | LINK |
| ZE727CC33A | Servizio di verifica visiva e strumentale piante arboree - albero di araucaria via Corriolo lato MiIazzo. Alberi di Pino marino via S. Antonio zona capo Milazzo, albero via Luigi Rizzo,albero via Firenze. CIG: ZE727CC33A | € 1.131,90 | € 0,00 | La Malfa Tommaso [CF:03538460837]; | La Malfa Tommaso [CF:03538460837]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato |
23-Affidamento Diretto | |||
| 8052654C4A | Ordinanza Sindacale n.80 del 30.09.2019 contingibile ed urgente in materia di igiene pubblica ex art.50 del D.lgs.vo 267/2000. Esecuzione del servizio di igiene urbana nel territ-rio del Comune di Milazzo. Periodo 01 ottobre – 31 dicembre 2019 | € 1.327.307,29 | € 0,00 | 01-10-2019 | 31-12-2019 | SUPERECO SRL [CF:10753871002]; | SUPERECO SRL [CF:10753871002]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato |
23-Affidamento Diretto | |
| 7920216102 | Servizio di igiene urbana nel territorio comunale e conferimento in discarica autorizzata per il periodo compreso tra il 12 Maggio ed il 30 Settembre 2019 | € 2.230.721,72 | € 0,00 | 12-05-2019 | 30-09-2019 | SUPERECO SRL [CF:10753871002]; | SUPERECO SRL [CF:10753871002]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato |
23-Affidamento Diretto | |
| 7840838036 | Ordinanza n. 18 del 20.02.2019. Affidamento Servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Milazzo. alla ditta Loveral Unipersonale Srl | € 1.078.222,90 | € 877.747,75 | 21-03-2019 | 30-04-2019 | LOVERAL SRL SOC.UNI [CF:02135460836]; | LOVERAL SRL SOC.UNI [CF:02135460836]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato |
23-Affidamento Diretto | |
| 7840812ABE | Ordinanza Sindacale n.14/2019 – Ordinanza contingibile ed urgente in materia di igiene pubblica ex art. 50 del D.Lgs n.267/2000. Esecuzione del servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Milazzo. Periodo: 13 febbraio – 20 febbraio 2019. | € 114.813,90 | € 111.627,99 | 13-02-2019 | 20-02-2019 | SUPERECO SRL [CF:10753871002]; | SUPERECO SRL [CF:10753871002]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato |
23-Affidamento Diretto | |
| ZB72B42893 | Affidamento tramite MEPA, dell o Studio geologico con indagini in sito area sovrastante S.P. 72/b Panoramica di Milazzo. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett.a). | € 4.867,99 | € 4.867,99 | MAIO SALVATORE [CF:MAISVT62E19F206B]; | MAIO SALVATORE [CF:MAISVT62E19F206B]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato |
23-Affidamento Diretto | |||
| ZCC2986BCC | Affidamento diretto ex art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per servizio di smaltimento materiale in fibrocemento abbandonato da ignoti sul terrapieno di via Spiaggia di Ponente all'altezza dell'intersezione con l'Asse Viari | € 900,00 | € 0,00 | Myleco sas [CF:02512830833]; | Myleco sas [CF:02512830833]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato |
23-Affidamento Diretto | |||
| Z3A29E9056 | RECUPERO TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI ABBANDONATI O SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO F.LLI COPPOLINO DI COPPOLINO ANTONINO E C. S.N.C. | € 4.452,33 | € 3.748,36 | 08-10-2019 | FRATELLI COPPOLINO DI COPPOLINO ANTONINO &C. S.N.C. [CF:00176370831]; | FRATELLI COPPOLINO DI COPPOLINO ANTONINO &C. S.N.C. [CF:00176370831]; | 00226540839 III Settore - Polizia Locale | 23-Affidamento Diretto | ||
| Z242A0EC42 | RECUPERO TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI ABBANDONATI O SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO DITTA AUTOSERVIZI DI MIDILI GIUSEPPE MARIA E C. S.A.S. | € 739,20 | € 739,20 | 30-12-2019 | Autoservizi di midili giuseppe maria e c. sas [CF:02586370831]; | Autoservizi di midili giuseppe maria e c. sas [CF:02586370831]; | 00226540839 III Settore - Polizia Locale | 23-Affidamento Diretto | ||
| Z7A28F6257 | Servizio relativo ai controlli interni delle acque destinate al consumo umano del Comune di Milazzo (2° semestre 2019 | € 12.358,71 | € 0,00 | Kestrel srl [CF:02133070835];Chemitecno sud di Arrigò Marco [CF:01837290830]; | Chemitecno sud di Arrigò Marco [CF:01837290830]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato |
04-Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione |
| CIG | Descrizione Lotto | Importo Aggiud. | Importo Liquidato | Data Inizio | Data ultimazione | Elenco operatori invitati | Aggiudicatario | Strutt.Proponente | Scelta Contraente | LINK |
| Z0B24E19BF | Controlli interni delle acque destinate al consumo umano nel Comune di Milazzo. CIG: Z0B24E19BF | € 7.822,40 | € 0,00 | AMBIENTE & SICURE3ZZA SRL [CF:02472580790]; | AMBIENTE & SICURE3ZZA SRL [CF:02472580790]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato |
04-Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione | |||
| ZF42890F22 | ESONDAZIONE TORRENTE MELA. OSPITALITA' E PERNOTTAMENTI FAMIGLIE ALLUVIONATE. ORDINANZA SINDACALE 162 DEL 12.10.2015 | € 8.427,27 | € 8.427,27 | 12-10-2015 | 25-11-2015 | PARATORE SRL [CF:02797540834]; | PARATORE SRL [CF:02797540834]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto | |
| Z682911E8B | Ricovero di un minore presso Comunità Alloggio In Cammino | € 240,00 | € 0,00 | 15-06-2019 | 18-06-2019 | In cammino Società Coop. Soc. Onlus [CF:01695870830]; | In cammino Società Coop. Soc. Onlus [CF:01695870830]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto | |
| Z2927A4B9E | Ricovero di un disabile psichico presso Comunità Alloggio In Cammino - il girasole | € 22.905,00 | € 0,00 | 01-03-2019 | 30-09-2019 | In cammino Società Coop. Soc. Onlus [CF:01695870830]; | In cammino Società Coop. Soc. Onlus [CF:01695870830]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto | |
| Z902849963 | Affidamento mediante trattativa diretta sul Mepa del servizio per il conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata "Ingombranti, beni durevoli, RAEE "- CIG: Z902849963 (maggio/dicembre 2019). | € 39.996,00 | € 0,00 | 02-05-2019 | 31-12-2019 | Gestam Srl [CF:02599830839]; | Gestam Srl [CF:02599830839]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato |
23-Affidamento Diretto | |
| Z7026CFC04 | Servizio per il conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. "Ingombranti, beni durevoli, RAEE"- Periodo gen-apr 2019 | € 19.998,18 | € 0,00 | 02-01-2019 | 30-04-2019 | Gestam Srl [CF:02599830839]; | Gestam Srl [CF:02599830839]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato |
23-Affidamento Diretto | |
| Z1126BFCFB | Servizio per il conferimento in piattaforma autorizzata delle frazioni di rifiuto provenienti dalla raccolta differenziata "Imballaggi in plastica", per il periodo gennaio - aprile 201 | € 23.760,00 | € 0,00 | 02-01-2019 | 30-04-2019 | S.E.L.F. srl [CF:02630340830]; | S.E.L.F. srl [CF:02630340830]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato |
23-Affidamento Diretto | |
| Z7826C032C | Servizio per il conferimento in piattaforma autorizzata delle frazioni di rifiuto provenienti dalla raccolta differenziata. " Imballaggi cellulosici . Periodo gennaio-febbraio 2019 | € 2.584,00 | € 0,00 | 02-01-2020 | 13-03-2019 | Siculcoop Soc. Coop Arl [CF:01622690830]; | Siculcoop Soc. Coop Arl [CF:01622690830]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato |
23-Affidamento Diretto | |
| ZF22AD2492 | Determina a contrarre ed impegno di spesa per l'affidamento tramite MEPA,per il Servizio di trasporto e smaltimento/recupero finale dei rifiuti residuati dalla conduzione del depuratore comunale e dalla manutenzione degli impianti di sollevamento. | € 21.949,49 | € 0,00 | Autotrasporti F.lli Saccà [CF:01332950839]; | Autotrasporti F.lli Saccà [CF:01332950839]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato |
23-Affidamento Diretto | |||
| 7765374D55 | Affidamento mediante R.d.O del Servizio di trasporto e smaltimento-recupero finale dei rifiuti residuati dalla conduzione dell’impianto di depurazione e degli impianti di sollevamento fognari comunali per il periodo: 1 marzo – 31 dicembre 2019 - | € 112.994,24 | € 0,00 | 01-03-2019 | 31-12-2019 | Autotrasporti F.lli Saccà [CF:01332950839]; | Autotrasporti F.lli Saccà [CF:01332950839]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato |
04-Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione |
| CIG | Descrizione Lotto | Importo Aggiud. | Importo Liquidato | Data Inizio | Data ultimazione | Elenco operatori invitati | Aggiudicatario | Strutt.Proponente | Scelta Contraente | LINK |
| 27326EA26D | Servizio di trasporto e smaltimento recupero finale dei rifiuti residuati dalla conduzione del depuratore comunale e della manutenzione degli impianti di sollevamento fognari comunali per il periodo Gennaio Febbraio 2019. Affidamento diretto | € 28.122,06 | € 0,00 | Myleco sas [CF:02512830833]; | Myleco sas [CF:02512830833]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato |
23-Affidamento Diretto | |||
| ZC42AB9BC0 | Determina a contrarre ed impegno di spesa per l'affidamento tramite MEPA,per il Servizio di prelievo ed analisi a supporto e per il controllo della gestione dell'impianto di depurazione comunale. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 | € 6.354,13 | € 0,00 | Capone Lab Srl Unipersonale [CF:03001560832]; | Capone Lab Srl Unipersonale [CF:03001560832]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato |
23-Affidamento Diretto | |||
| Z7426DA8AD | Servizio di prelievo ed analisi a supporto e per il controllo della gestione dell'impianto di depurazione comunale per l'anno 2019 | € 20.589,87 | € 0,00 |
Capone Lab Srl Unipersonale [CF:03001560832]; Studio Chimico Peloritano [CF:03415410830]; |
Capone Lab Srl Unipersonale [CF:03001560832]; | 00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato | 04-Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione | |||
| Z022982F78 | Ricovero di un disabile psichico presso Comunità Alloggio Dromo - Coop. Nautilus | € 11.815,00 | € 11.814,15 | 01-08-2019 | 31-12-2019 | Nautilus Società Coop. Sociale [CF:03466960832]; | Nautilus Società Coop. Sociale [CF:03466960832]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto | |
| 783076360D | Affidamento mediante R.d.O della Fornitura in opera di prodotti chimici impiegati nel trattamento depurativo dei reflui urbani CIG: 783076360D | € 59.759,94 | € 0,00 |
MA.PI SRL [CF:00107390890]; Soteco Spa [CF:00417150612]; ALCA CHIMICA srl [CF:02689850820]; |
MA.PI SRL [CF:00107390890]; | 00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato | 04-Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione | |||
| Z532747FB9 | Fornitura in opera di prodotti chimici impiegati nel trattamento depurativo dei reflui urbani. Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. CIG: Z532747FB9 | € 10.809,61 | € 0,00 | MA.PI SRL [CF:00107390890]; | MA.PI SRL [CF:00107390890]; | 00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato | 23-Affidamento Diretto | |||
| ZD527A48F4 | Ricovero di un disabile psichico presso Comunità Alloggio In Cammino - La Ginestra | € 28.305,00 | € 20.773,95 | 01-01-2019 | 31-12-2019 | In cammino Società Coop. Soc. Onlus [CF:01695870830]; | In cammino Società Coop. Soc. Onlus [CF:01695870830]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto | |
| ZDF2721F54 | Ricovero di un disabile psichico presso Comunità Alloggio In Cammino - La Camelia | € 28.305,00 | € 18.212,82 | 01-01-2019 | 31-12-2019 | In cammino Società Coop. Soc. Onlus [CF:01695870830]; | In cammino Società Coop. Soc. Onlus [CF:01695870830]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto | |
| Z092721F7F | Ricovero di un disabile psichico presso Comunità Alloggio In Cammino - La Ginestra | € 28.305,00 | € 18.234,71 | 01-01-2019 | 31-12-2019 | In cammino Società Coop. Soc. Onlus [CF:01695870830]; | In cammino Società Coop. Soc. Onlus [CF:01695870830]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto | |
| ZEA27048BA | Ricovero di un disabile psichico presso Comunità Alloggio In Cammino - Tulipano | € 28.305,00 | € 20.598,83 | 01-01-2019 | 31-12-2019 | In cammino Società Coop. Soc. Onlus [CF:01695870830]; | In cammino Società Coop. Soc. Onlus [CF:01695870830]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto |
| CIG | Descrizione Lotto | Importo Aggiud. | Importo Liquidato | Data Inizio | Data ultimazione | Elenco operatori invitati | Aggiudicatario | Strutt.Proponente | Scelta Contraente | LINK |
| Z122704760 | Ricovero di un disabile psichico presso Comunità Alloggio In Cammino - Girasole | € 28.305,00 | € 19.635,67 | 01-01-2019 | 31-12-2019 | In cammino Società Coop. Soc. Onlus [CF:01695870830]; | In cammino Società Coop. Soc. Onlus [CF:01695870830]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto | |
| Z5E270464A | Ricovero di un disabile psichico presso Comunità Alloggio In Cammino - La Camelia | € 28.305,00 | € 20.773,95 | 01-01-2019 | 31-12-2019 | In cammino Società Coop. Soc. Onlus [CF:01695870830]; | In cammino Società Coop. Soc. Onlus [CF:01695870830]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto | |
| Z61298AF0B | Polizza Assicurativa Asilo Nido Comunale Santo Pietro. A.P. 2019-2020 | € 350,00 | € 350,00 | 12-09-2019 | 12-09-2020 | Fazio Beniamino e Simone S.a.s. [CF:03482430836]; | Fazio Beniamino e Simone S.a.s. [CF:03482430836]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto | |
| ZC729FE358 | Ricovero di un disabile psichico presso Comunità Alloggio Villa S. Antonio | € 7.093,00 | € 7.090,49 | 01-10-2019 | 31-12-2019 | Associazione Villa S. Antonio Onlus [CF:03390150872]; | Associazione Villa S. Antonio Onlus [CF:03390150872]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto | |
| Z9E29FE219 | Ricovero di un disabile psichico presso Comunità Alloggio Villa S. Antonio | € 7.093,00 | € 7.090,49 | 01-10-2019 | 31-12-2019 | Associazione Villa S. Antonio Onlus [CF:03390150872]; | Associazione Villa S. Antonio Onlus [CF:03390150872]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto | |
| ZE7291206B | Ricovero di un disabile psichico presso Comunità Alloggio Villa S. Antonio | € 7.093,00 | € 7.090,49 | 01-07-2019 | 30-09-2019 | Associazione Villa S. Antonio Onlus [CF:03390150872]; | Associazione Villa S. Antonio Onlus [CF:03390150872]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto | |
| Z8A29120D8 | Ricovero di un disabile psichico presso Comunità Alloggio Villa S. Antonio | € 7.093,00 | € 7.090,49 | 01-07-2019 | 30-09-2019 | Associazione Villa S. Antonio Onlus [CF:03390150872]; | Associazione Villa S. Antonio Onlus [CF:03390150872]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto | |
| Z0927EA797 | Ricovero di un disabile psichico presso Comunità Alloggio Villa S. Antonio | € 7.071,00 | € 7.068,13 | 01-04-2019 | 30-06-2019 | Associazione Villa S. Antonio Onlus [CF:03390150872]; | Associazione Villa S. Antonio Onlus [CF:03390150872]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto | |
| Z7B27EA7EC | Ricovero di un disabile psichico presso Comunità Alloggio Villa S. Antonio | € 7.071,00 | € 7.068,13 | 01-04-2019 | 30-06-2019 | Associazione Villa S. Antonio Onlus [CF:03390150872]; | Associazione Villa S. Antonio Onlus [CF:03390150872]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto | |
| ZB427044F5 | Ricovero di un disabile psichico presso Comunità Alloggio Villa S. Antonio | € 7.050,00 | € 7.045,77 | 01-01-2019 | 31-03-2019 | Associazione Villa S. Antonio Onlus [CF:03390150872]; | Associazione Villa S. Antonio Onlus [CF:03390150872]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto |
| CIG | Descrizione Lotto | Importo Aggiud. | Importo Liquidato | Data Inizio | Data ultimazione | Elenco operatori invitati | Aggiudicatario | Strutt.Proponente | Scelta Contraente | LINK |
| Z2A270440A | Ricovero di un disabile psichico presso Comunità Alloggio Villa S. Antonio | € 7.050,00 | € 7.045,77 | 01-01-2019 | 31-03-2019 | Associazione Villa S. Antonio Onlus [CF:03390150872]; | Associazione Villa S. Antonio Onlus [CF:03390150872]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto | |
| Z4D27041B5 | Ricovero di n. 1 anziano presso Casa di Riposo Villa Marià - Anno 2019 | € 25.935,00 | € 25.582,86 | 01-01-2019 | 31-12-2019 | Cooperativa Servizi Sociali Cooperativa Sociale [CF:01233720836]; | Cooperativa Servizi Sociali Cooperativa Sociale [CF:01233720836]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto | |
| Z8E26C9F1D | Ricovero di un minore presso Comunità Alloggio Associazione il Favo | € 29.351,00 | € 13.222,20 | 01-01-2019 | 31-12-2019 | il favo [CF:91008930876]; | il favo [CF:91008930876]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto | |
| Z132911F2A | Ricovero di un minore presso Comunità Alloggio Astrea | € 1.848,00 | € 1.848,00 | 04-07-2019 | 31-07-2019 | Soc. Coop. Sociale Asttrea [CF:02828350872]; | Soc. Coop. Sociale Asttrea [CF:02828350872]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto | |
| Z5B2911FF1 | Ricovero di un minore presso Comunità Alloggio In Cammino - La Farfalla | € 4.335,10 | € 3.696,63 | 08-07-2019 | 31-08-2019 | In cammino Società Coop. Soc. Onlus [CF:01695870830]; | In cammino Società Coop. Soc. Onlus [CF:01695870830]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto | |
| Z0926C9F8B | Ricovero di un minore presso Istituto Suore Cappuccine Veronica Briguglio | € 29.351,00 | € 19.177,15 | 01-01-2019 | 14-10-2019 | istituto suore cappuccine del sacro cuore [CF:80021630589]; | istituto suore cappuccine del sacro cuore [CF:80021630589]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto | |
| Z0B26CA015 | Ricovero di un minore presso Istituto Walden | € 29.351,00 | € 19.231,45 | 01-01-2019 | 31-12-2019 | Istituto Walden Soc. coop. sociale onlus [CF:01891010843]; | Istituto Walden Soc. coop. sociale onlus [CF:01891010843]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto | |
| ZE726C9D9C | Ricovero di un minore presso Comunità Alloggio Villa Elios | € 958,00 | € 919,04 | 02-01-2019 | 13-01-2019 | Soc. Coop. Sociale Sol.A.Re.S [CF:03498910839]; | Soc. Coop. Sociale Sol.A.Re.S [CF:03498910839]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto | |
| ZE828A75B1 | Ricovero di un minore presso Comunità Alloggio Villa Elios | € 6.332,00 | € 6.223,72 | 17-05-2019 | 04-08-2019 | Soc. Coop. Sociale Sol.A.Re.S [CF:03498910839]; | Soc. Coop. Sociale Sol.A.Re.S [CF:03498910839]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto | |
| ZD426C9E5F | Ricovero di un minore presso Comunità Alloggio Santa Maria della Strada - Anno 2019 | € 9.347,00 | € 9.346,97 | 07-01-2019 | 15-05-2019 | Coop. Sociale Santa Maria della Strada [CF:02094900830]; | Coop. Sociale Santa Maria della Strada [CF:02094900830]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto |
| CIG | Descrizione Lotto | Importo Aggiud. | Importo Liquidato | Data Inizio | Data ultimazione | Elenco operatori invitati | Aggiudicatario | Strutt.Proponente | Scelta Contraente | LINK |
| ZA027A4C51 | Ricovero di un minore presso Comunità Alloggio Auxilium anno 2019 | € 24.420,00 | € 14.790,26 | 25-02-2019 | 31-12-2019 | Società Cooperativa Sociale Auxilium [CF:03328490838]; | Società Cooperativa Sociale Auxilium [CF:03328490838]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto | |
| ZE426C9EC3 | Ricovero di un minore presso Istituto Suore Cappuccine anno 2019 | € 29.351,00 | € 19.018,76 | 01-01-2019 | 31-12-2019 | istituto suore cappuccine del sacro cuore [CF:80021630589]; | istituto suore cappuccine del sacro cuore [CF:80021630589]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto | |
| ZD92804A6D | Home Care Premium 2017 prestazioni integrative per utente n. 56 | € 952,00 | € 0,00 | 12-04-2019 | 30-06-2019 | Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; | Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto | |
| Z2126BCB5E | Home Care Premium 2017 prestazioni integrative per utente n. 55 | € 1.715,00 | € 0,00 | 22-01-2019 | 30-06-2019 | Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; | Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto | |
| ZAD29B70E0 | Fornitura frigorifero per Asilo Nido Comunale Santo Pietro | € 594,00 | € 593,44 | 30-09-2019 | 04-10-2019 | La Via lattea s.p.a [CF:01577750837]; | La Via lattea s.p.a [CF:01577750837]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 04-Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione | |
| ZE92B1BDA6 | Intervento per anziani ultrasettantacinquenni non autosufficienti | € 2.026,85 | € 0,00 | 10-12-2019 | 31-12-2019 | Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; | Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto | |
| 7773012C69 | Affidamento mediante R.d.O del Servizio di pulizia immobili comunali (periodo 18/02/2019 16/09/2019) CIG: 7773012C69 | € 43.622,99 | € 0,00 | 18-02-2019 | 16-09-2019 |
SO.GE.AM srls [CF:03292090838];L' AMBIENTE SRL [CF:03150050833]; Opera Appalti Srl [CF:03016990834]; Prisma di Puglisi daniele [CF:PGLDNL79B11F158Z]; ECO.C.E.T Srl [CF:03330420831]; |
L' AMBIENTE SRL [CF:03150050833]; | 00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato | 04-Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione | |
| 749363031A | Affidamento settennale del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell' A.R.O. del Comune | € 1.798.599,86 | € 0,00 | TECH servizi srl [CF:01186690895]; | TECH servizi srl [CF:01186690895]; | 00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato | 01-Procedura Aperta | |||
| ZC3269246D | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DELLE BOLLETTE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017 | € 13.147,53 | € 12.546,87 | 17-01-2019 | 18-01-2019 | Consul Informatica [CF:11073950013]; | Consul Informatica [CF:11073950013]; | 00226540839 II Settore - Finanze E Tributi | 23-Affidamento Diretto | |
| 7758997EDD | servizio di assistenza igienico personale in favore degli alunni disabili periodo 18.03-08.04.2019 | € 54.974,41 | € 44.980,08 | 18-03-2019 | 30-04-2019 |
Euroservice Società Cooperativa Sociale [CF:03754780876]; coop sociale servizi san filippo [CF:01684330838]; consorzio sol.co. rete di imprese sociali siciliane scs [CF:03126080872]; Cooperativa Mosaico Soc. Coop. Soc. [CF:04084400870]; Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; Anchise Società Cooperativa sociale arl [CF:00442430864]; I Girasoli [CF:04609070877]; |
Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 01-Procedura Aperta |
| CIG | Descrizione Lotto | Importo Aggiud. | Importo Liquidato | Data Inizio | Data ultimazione | Elenco operatori invitati | Aggiudicatario | Strutt.Proponente | Scelta Contraente | LINK |
| Z3F27FC0D5 | servizio di assistenza igienico-personale per alunni disabili periodo presunto 15.4-28.06.2019 | € 21.051,24 | € 17.903,16 | 09-05-2019 | 28-06-2019 |
Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; Euroservice Società Cooperativa Sociale [CF:03754780876]; Ass. IALITE onlus [CF:04033900871]; Azione Sociale Soc. Coop. Sociale a.r.l. Onlus [CF:03501840825]; |
Ass. IALITE onlus [CF:04033900871]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 01-Procedura Aperta | |
| ZF4283A8AC | Servizio di assistenza igienico-personale da erogare in favore degli alunni9 disabili frequentanti la scuola dell'obbligo di Milazzo e S. Filippo del Mela per giorni 5 con decorrenza dal 2 maggio 2019. | € 4.956,19 | € 3.588,34 | 02-05-2019 | 08-05-2019 | Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; | Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto | |
| Z8B29D7057 | Servizio di assistenza igienico-personale periodo 23.09-04.10.2019 | € 7.464,42 | € 7.019,65 | 23-10-2019 | 04-10-2019 | Ass. IALITE onlus [CF:04033900871]; | Ass. IALITE onlus [CF:04033900871]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto | |
| ZC129D7517 | Servizio di assistenza alla comunicazione periodo 23 settembre - 4 ottobre 2019 | € 11.650,00 | € 9.160,32 | 23-09-2019 | 04-10-2019 | Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; | Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto | |
| Z062695E51 | Servizio di trasporto ed accompagnamento alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Milazzo per il periodo presunto decorrente dal 07.01.2019 al 20.12.2019. | € 34.067,01 | € 0,00 | 18-02-2019 | 20-12-2019 |
Azione Sociale Soc. Coop. Sociale a.r.l. Onlus [CF:03501840825]; Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; |
Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 01-Procedura Aperta | |
| 8013411BF1 | Affidamento del servizio di assistenza igienico personale alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado periodo presunto 12.09-20.12.2019 | € 40.573,45 | € 0,00 | 09-10-2019 | 20-12-2019 |
Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; Ass. IALITE onlus [CF:04033900871]; Euroservice Società Cooperativa Sociale [CF:03754780876]; |
Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 01-Procedura Aperta | |
| 8010873D84 | Affidamento servizio di assistenza per l'autonomia e per la comunicazione alunni disabili frequentanti gli Istituti Comprensivi di Milazzo e San Filippo. Periodo presunto 12.09-20.12.2019. | € 87.354,29 | € 0,00 | 07-10-2019 | 20-12-2019 |
Euroservice Società Cooperativa Sociale [CF:03754780876]; Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; Ass. IALITE onlus [CF:04033900871]; |
Ass. IALITE onlus [CF:04033900871]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 01-Procedura Aperta | |
| Z752AC5C33 | Servizio di monitoraggio e gestione delle utenze di energia elettrica . Affidamento diretto ai sensi dell'art.36, c. 2, lett.a) ed impegno di spesa. CIG: Z752AC5C33 | € 10.999,00 | € 10.998,68 | ENERMAS sr [CF:06572760822]; | ENERMAS sr [CF:06572760822]; | 00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato | 23-Affidamento Diretto | |||
| ZDE2A8A6F9 | Affidamento tramite MEPA, della fornitura ed installazione di PC assemblati per il 4° Settore. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett.a). CIG ZDE2A8A6F9 | € 4.240,00 | € 4.200,00 | Newtech [CF:03142890833]; | Newtech [CF:03142890833]; | 00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato | 23-Affidamento Diretto | |||
| Z922A2DBA1 | Fornitura di carta formato A4 e A3 da utilizzare per il 4° e 5° Settore. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett.a) ed impegno di spesa. CIG Z922A2DBA1 | € 2.293,70 | € 2.293,70 | Newtech [CF:03142890833]; | Newtech [CF:03142890833]; | 00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato | 23-Affidamento Diretto |
| CIG | Descrizione Lotto | Importo Aggiud. | Importo Liquidato | Data Inizio | Data ultimazione | Elenco operatori invitati | Aggiudicatario | Strutt.Proponente | Scelta Contraente | LINK |
| ZAD27497FB | Servizio relativo alle analisi delle acque destinate a consumo umano per controllo radioattività. Affidamento diretto ex dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016. CIG: ZAD27497FB | € 1.590,80 | € 1.590,80 | Capone Lab Srl Unipersonale [CF:03001560832]; | Capone Lab Srl Unipersonale [CF:03001560832]; | 00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato | 23-Affidamento Diretto | |||
| Z092B2E143 | Lavori per la realizzazione di un tratto di muto di contenimento in Via Albatros, pulitura delle condotte acque bianche e reflue in via Feliciata e Orgaz. CIG: Z092B2E143 | € 25.295,45 | € 25.149,02 | 07-02-2020 | 13-07-2020 |
PAGANO COSTRUZIONI SRL [CF:02036850838]; Edil Saporita di Saporita Giammarco [CF:03544420833]; M.B.I. SRLS [CF:03580420838]; |
PAGANO COSTRUZIONI SRL [CF:02036850838]; | 00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato | 04-Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione | |
| 0000000000 | Attivazione nel Comune di Milazzo di convenzione con Associazione di Volontariato per lo svolgimento di attività di vigilanza ,interventi di protezione civile in particolar modo rivolta a contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti | € 13.000,00 | € 0,00 | Associazione di Volontariato Milazz [CF:92010740832]; | Associazione di Volontariato Milazz [CF:92010740832]; | 00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato | 23-Affidamento Diretto | |||
| Z5028178BE | Servizio per il conferimento in piattaforma autorizzata dei rifiuti con codice cer 17.01.02 , 20.01.38 e 20.02.01 . Affidamento del servizio per l'ano 2019 alla ditta Di Maio Srl | € 22.000,00 | € 2.488,80 | DI MAIO S.R.L. [CF:03300530833]; | DI MAIO S.R.L. [CF:03300530833]; | 00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato | 23-Affidamento Diretto | |||
| Z452873962 | Noleggio di una piattaforma aerea (cestello) fino a 25 mt. con operatore. - CIG.: Z452873962. | € 878,68 | € 0,00 | SE.MI.DA srl [CF:02845630835]; | SE.MI.DA srl [CF:02845630835]; | 00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato | 23-Affidamento Diretto | |||
| ZB92B43AC3 | Servizio relativo alla verifica di vulnerabilità sismica dell'edificio confinante l'ex mercato coperto in uso alla Polizia di Stato | € 8.742,74 | € 8.742,74 | 23-12-2019 | 06-11-2020 | Studio Floramo Engineering & Architecture S.r.l [CF:03286270834]; | Studio Floramo Engineering & Architecture S.r.l [CF:03286270834]; | 00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici E Patrimonio | 23-Affidamento Diretto | |
| Z3A2B21AB0 | Fornitura e collocazione di una caldaia murale a gas nella scuola materna S. giovanni sita in Piazza S.Giovanni | € 2.157,94 | € 2.157,94 | 16-12-2019 | 31-12-2019 | ENERGY PLAN [CF:02938040835]; | ENERGY PLAN [CF:02938040835]; | 00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici E Patrimonio | 23-Affidamento Diretto | |
| Z122ACA295 | Fornitura pneumatici per i veicoli di proprietà comunale | € 800,00 | € 800,00 | 02-12-2019 | 16-12-2019 | Alleruzzo S.r.l. [CF:03418910836]; | Alleruzzo S.r.l. [CF:03418910836]; | 00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici E Patrimonio | 23-Affidamento Diretto | |
| ZBB2AC0FF6 | Fornitura conglomerato bituminoso a freddo | € 2.376,00 | € 2.376,00 | 26-11-2019 | 31-12-2019 | TECNO SISTEMI DI BASTINO DOMENICO [CF:BSTDNC55M20F158V]; | TECNO SISTEMI DI BASTINO DOMENICO [CF:BSTDNC55M20F158V]; | 00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici E Patrimonio | 23-Affidamento Diretto | |
| Z5E2A23C81 | Servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento degli immobili comunali tramite MEPA | € 13.249,00 | € 13.247,36 | 29-11-2019 | 31-03-2020 |
ENERGY PLAN [CF:02938040835]; I.T.S. di Pippo Perrone srl [CF:02865380832]; Marconi Energie srl [CF:03116230834]; |
ENERGY PLAN [CF:02938040835]; | 00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici E Patrimonio | 04-Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione |
| CIG | Descrizione Lotto | Importo Aggiud. | Importo Liquidato | Data Inizio | Data ultimazione | Elenco operatori invitati | Aggiudicatario | Strutt.Proponente | Scelta Contraente | LINK |
| Z7A2D2DDD0 | Fornitura per una piattaforma software e assistenza per la gestione delle procedure di gara | € 5.000,00 | € 0,00 | 29-10-2019 | 05-11-2019 | MAGGIOLI S.P.A. [CF:06188330150]; | MAGGIOLI S.P.A. [CF:06188330150]; | 00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici E Patrimonio | 23-Affidamento Diretto | |
| 805830754D | Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica del lungomare di Ponente | € 90.460,00 | € 0,00 | 30-10-2019 | 12-12-2019 |
Gitto ROsario [CF:GTTRSR51L29F206E]; New Tecno Plus srl [CF:02049900836]; Vinisa Impianti di Visalli A. [CF:VSLNTN67L31Z133G]; |
Gitto ROsario [CF:GTTRSR51L29F206E]; | 00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici E Patrimonio | 04-Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione | |
| 781121742F | Affidamento mediante Accordo quadro con un solo operatore per l'esecuzione dei servizi di manutenzione straordinaria degli impianti, degli immobili e delle reti idriche e fognarie comunali. CIG: 781121742F | € 83.316,22 | € 0,00 |
Andaloro Coating srl [CF:03469530830]; Arena Felice Giuseppe e Donato F. Snc [CF:00734150832]; ANDALORO SRL [CF:02814780835]; DI MAIO S.R.L. [CF:03300530833]; Gitto ROsario [CF:GTTRSR51L29F206E]; SICIL C.E.O.P SRL [CF:01301750830]; |
Arena Felice Giuseppe e Donato F. Snc [CF:00734150832]; | 00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato | 04-Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione | |||
| Z0028728BF | Servizio tecnico per la progettazione antincendio finalizzata alla redazione e presentazione del progetto per la sua valutazione da parte dei VV. F. | € 1.617,81 | € 1.617,81 | 08-10-2019 | 08-11-2019 |
LETO VITO [CF:LTEVTI61E25C347P]; AITECNA S.r.l. [CF:02739620835]; Ing. Giuseppe Capaldo - Capaldo Engineering [CF:CPLGPP70D05B963Q]; Ing. Greco Massimo [CF:GRCMSM74A14F15UB]; Motta Engineering S.r.l. [CF:04315200875]; |
Ing. Greco Massimo [CF:GRCMSM74A14F15UB]; | 00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici E Patrimonio | 04-Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione | |
| Z0E29A3E46 | Fornitura di lampade votive a led per il cimitero comunale. | € 643,50 | € 643,50 | 03-10-2019 | 04-11-2019 | RAGUSI ANTONINO& c. SRL [CF:00149180838]; | RAGUSI ANTONINO& c. SRL [CF:00149180838]; | 00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici E Patrimonio | 23-Affidamento Diretto | |
| ZC128CD3E5 | Servizio manutenzione degli estintori ubicati negli immobili comunali | € 5.761,80 | € 5.761,80 | 03-09-2019 | 09-12-2019 | CADi dei F.lli Milasi S.r.l. [CF:01025850809]; | CADi dei F.lli Milasi S.r.l. [CF:01025850809]; | 00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici E Patrimonio | 23-Affidamento Diretto | |
| ZA02854D34 | Servizio di verifica di vulnerabilità sismica finalizzata alla redazione del progetto esecutivo dei " Lavori di ristrutturazione dell'ex mercato coperto per la realizzazione di un centro di servizi a supporto delle attività turistiche " | € 6.712,92 | € 6.712,92 | 09-07-2019 | 09-01-2019 | Studio Floramo Engineering & Architecture S.r.l [CF:03286270834]; | Studio Floramo Engineering & Architecture S.r.l [CF:03286270834]; | 00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici E Patrimonio | 04-Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione | |
| ZB1287AAD0 | Servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei "lavori di ristrutturazione dell'ex mercato coperto per la realizzazione di un centro di servizi a supporto delle attività turistiche". | € 24.180,45 | € 0,00 | 09-07-2019 | 29-07-2019 | Ing. Mirenda Giuseppe [CF:MRNGPP40B19F206F]; | Ing. Mirenda Giuseppe [CF:MRNGPP40B19F206F]; | 00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici E Patrimonio | 04-Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione | |
| ZD328FFAC5 | Fornitura di elementi per palchi modulari | € 5.700,00 | € 5.700,00 | 05-07-2019 | 14-08-2019 | MARIO ORLANDO & FIGLI SRL [CF:00773360870]; | MARIO ORLANDO & FIGLI SRL [CF:00773360870]; | 00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici E Patrimonio | 23-Affidamento Diretto | |
| ZD92786B90 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI | € 24.255,00 | € 4.050,00 | 10-06-2019 | 24-06-2020 | A.M.T. IMPORT EXPORT S.r.l [CF:03085140832]; | A.M.T. IMPORT EXPORT S.r.l [CF:03085140832]; | 00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici E Patrimonio | 23-Affidamento Diretto |
| CIG | Descrizione Lotto | Importo Aggiud. | Importo Liquidato | Data Inizio | Data ultimazione | Elenco operatori invitati | Aggiudicatario | Strutt.Proponente | Scelta Contraente | LINK |
| Z942872870 | Fornitura conglomerato bituminoso a caldo | € 3.395,00 | € 3.395,00 | 28-05-2019 | 31-12-2019 | VENUMER SRL [CF:00357220839]; | VENUMER SRL [CF:00357220839]; | 00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici E Patrimonio | 23-Affidamento Diretto | |
| Z2827AF8E4 | Servizio di manutenzione degli impianti elevatori tramite MEPA. | € 9.750,00 | € 6.333,64 | 27-05-2019 | 31-12-2019 | LETO ASCENSORI SRL [CF:06790850967]; | LETO ASCENSORI SRL [CF:06790850967]; | 00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici E Patrimonio | 04-Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione | |
| Z6827F1D5C | Lavori di manutenzione impianti ai fini delle riduzioni del consumo energetico e miglioramento acustico del Teatro Trifiletti. | € 2.000,00 | € 2.000,00 | 09-04-2019 | 09-09-2019 | QUATTROCCHI SALVATORE FRANCESCO [CF:QTTSVT90C20F206K]; | QUATTROCCHI SALVATORE FRANCESCO [CF:QTTSVT90C20F206K]; | 00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici E Patrimonio | 23-Affidamento Diretto | |
| ZD527536D0 | Servizio automatico di allerta "Alert Sistem" | € 3.166,63 | € 3.166,63 | 22-03-2019 | 08-05-2019 | COMUNICAITALIA SRL [CF:10478691008]; | COMUNICAITALIA SRL [CF:10478691008]; | 00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici E Patrimonio | 23-Affidamento Diretto | |
| Z2D2730BB0 | Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elevatori. | € 0,00 | € 0,00 | 00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici E Patrimonio | 04-Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione | |||||
| Z3F26FF852 | Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo. | € 2.040,00 | € 2.040,00 | 26-02-2019 | 26-03-2019 | BETON ASFALTI SRL [CF:01265960227]; | BETON ASFALTI SRL [CF:01265960227]; | 00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici E Patrimonio | 23-Affidamento Diretto | |
| Z6A27398A6 | Lavori per la fornitura e posa in opera di edicola prefabbricata da n. 25 loculi in c.a.v. e relative opere connesse da realizzarsi nel cimitero comunale. | € 24.330,81 | € 24.330,81 |
OLIVA SRL [CF:00411340839]; PUCA COSTRUZIONI SRL [CF:02846690838]; |
OLIVA SRL [CF:00411340839]; | 00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici E Patrimonio | 04-Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione | |||
| Z78285E142 | Elezioni dei membri del Parlamento Europeo del 26 maggio 2019. Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del Servizio di disinfestazione e disinfezione dei locali adibiti a seggi elettorali | € 480,00 | € 480,00 | Ratidion s.a.s. [CF:02621800834]; | Ratidion s.a.s. [CF:02621800834]; | 00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato | 23-Affidamento Diretto | |||
| Z11296CDA4 | Affidamento mediante trattativa diretta su l Mepa per la Manutenzione straordinaria Centrale Contura e Capo Milazzo. CIG: Z11296CDA4 | € 35.790,00 | € 0,00 | Elettroedil Rappazzo Srl [CF:03101830838]; | Elettroedil Rappazzo Srl [CF:03101830838]; | 00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato | 23-Affidamento Diretto | |||
| 8026174051 | Servizio di custodia e manutenzione dell’impianto di depurazione comunale e degli impianti d i sollevamento fognari comunali (periodo 1 ottobre – 31 dicembre 2019) – CIG: 8026174051 | € 87.308,33 | € 0,00 | 01-10-2019 | 31-12-2019 |
Soteco Spa [CF:00417150612]; Trinacria Ambiente e Tecnologia Srl [CF:02998430835]; |
Soteco Spa [CF:00417150612]; | 00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato | 04-Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione |
| CIG | Descrizione Lotto | Importo Aggiud. | Importo Liquidato | Data Inizio | Data ultimazione | Elenco operatori invitati | Aggiudicatario | Strutt.Proponente | Scelta Contraente | LINK |
| 79027378DF | Servizio di conferimento in piattaforma autorizzata dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata "Imballag gi in plastica e rifiuti in plastica "Periodo maggio-dicembre 2019". CIG:79027378DF | € 58.881,60 | € 4.959,48 | 31-12-2019 | S.E.L.F. srl [CF:02630340830]; | S.E.L.F. srl [CF:02630340830]; | 00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato | 04-Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione | ||
| ZEA2856FDB | Servizio per il conferimento in piattaforma autorizzata delle frazioni di rifiuto provenienti dalla raccolta differenziata "imballaggi cellulosici" CIG: ZEA2856FDB | € 19.000,00 | € 15.510,66 | S.E.L.F. srl [CF:02630340830]; | S.E.L.F. srl [CF:02630340830]; | 00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato | 04-Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione | |||
| 814060823D | Accordo Quadro con un solo operatore economico per l esecuzione dei servizi manutentivi straordinari degli impianti e delle reti idriche e fognarie comunali, del canale di scolo acque bianche di Via San Paolino e dei cloratori. | € 91.456,83 | € 89.168,75 | PR.CO.GE.IM. srl [CF:03043370836]; | PR.CO.GE.IM. srl [CF:03043370836]; | 00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato | 04-Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione | |||
| 8070669EBC | FSC 2014/2020 patto per il Sud Lavori per il restauro e d adeguamento alla normativa vigente della Chiesa di san Giuseppe. | € 379.277,75 | € 372.161,50 | 09-06-2020 | 30-06-2023 |
Panciera Costruzioni S.r.l. [CF:00856750872]; VENEZIA SRL [CF:02272620846]; CONSORZIO IONICO SLARE [CF:05450940878]; CONSORES SRL [CF:04633930823]; OLIVIERI E DI SALVO SRL [CF:04943590820]; EDILCAP SRL [CF:05028450871]; VERI RESTAURI SRL [CF:02035820840]; Cooperativa Archeologia - Società cooperativa [CF:03185890484]; Consorzio Stabile EBG Group [CF:03648421208]; ARKEO REASTAURI [CF:02229680844];ISA RESTAURI E COSTRUZIONI SRL [CF:03082820832]; EDIL RESTAURI SRL [CF:03509880872]; Euroservizi Srl [CF:05459470828]; SGRO' GEOM.ALBERTO ALVARO DANIELE [CF:02394090878]; AEMME SRL [CF:02503080844]; S.I.TEC. costruzioni e Impianti di Imbergamo A. [CF:02496540846]; Impresa Debole Gaetano [CF:DBLGTN82A30E536C]; Sciuto Costruzioni Srl [CF:05392470877]; DIVA SRL [CF:01654050853]; DOLMEN SRL [CF:01778480853]; SPALLINA COSTRUZIONE DI SPALLINA LUIGI & C SNC [CF:04304670823]; SCREPIS GIUSEPPE IMPRESA [CF:00567350863]; OFFICINE RESTAURO SRL [CF:01625830888]; Erregi Costruzioni srl [CF:03509450833]; Santise Costruzioni Srl [CF:02333580781]; COSPIN srl Unipersonale [CF:04712420878]; Giambrone Costruzioni srl [CF:02834980845]; SPALLINA LUCIO SRL [CF:06064050823]; Salamone Raimondo [CF:SLMRND60E06A351C]; I.T DUEEFFE SRL [CF:06204340829]; AGOSTA COSTRUZIONI [CF:01220430886]; TE.CA. Costruzioni srl [CF:01420250852]; ITRIA SOC.COOPERATIVA [CF:01672660840]; LI.RI SRL [CF:01943560845]; NASELLO SRL [CF:06300580823]; Opera Appalti Srl [CF:03016990834]; MAR.SAL COSTRUZIONI SRL [CF:02478440841]; VI.BA SRL [CF:01868800812]; EDILIZIA 2G SRL UNIPERS [CF:01406850881]; COOL Srl [CF:01936160892]; PENTA COSTRUZIONI E SERVIZI [CF:01925860841]; Carratta Decorazioni e Restauro [CF:03866440757]; SCIFO GIORGIO [CF:00899600886]; PROM.EDIL DI DI STEFANO GIORGIO [CF:DSTGRG65M25G347Q]; IMPRESALV SRL [CF:02706000847]; SA.MA SRL [CF:02610770840]; D.I.S.M.A. SRL [CF:09250581007]; Sae Srl Società Appalti Edili [CF:02219040876]; CREA.MI. S.r.l [CF:08287360963]; Trinacria Ambiente e Tecnologia Srl [CF:02998430835]; PRESTI SRL [CF:02097900837]; FAZIO FILIPPO [CF:01392930838]; DI.BI.GA Costruzioni sas di Gaspare Di Giorgi [CF:02510310812]; CAPIZZELLO EMANUELE SRL [CF:01911510855]; COSTMIR [CF:03143660839]; ISOR COSTRUZIONI SRL [CF:02488860848]; ZAB COSTRUZIONI SRL [CF:01976880847]; DI NICA COSTRUZIONI SRL [CF:02389540846]; Parisi Vincenzo Costruzione srl [CF:02404320844]; A.G.R. SRL [CF:02165790813]; ICAM SRL [CF:02333150841]; SOFIA COSTRUZIONI SRL [CF:04713650820]; La Valle Costruzioni e Restauri srl [CF:04356260754]; EDILSERVICE PIC.SOC.COOP ARL [CF:02119210835]; Laneri Costruzioni [CF:00679660860]; STEM Srl [CF:00436500615]; Medimpianti srl [CF:02318590847]; MONDELLO COSTRUZIONI SRL [CF:02761240833]; COGECA Srl [CF:02923990846]; Saccà geom. Pasquale Impresa Costruzioni [CF:00569530801]; Pugliesi Costruzioni S.r.l. [CF:02129880817]; Imprenet Consorzio Stabile s.c.a.r.l. [CF:05070770283]; F.A.E. COSTRUZIONI SRL [CF:01761250859]; EREDI GERACI SALVATORE SRL [CF:01427670854]; CO.GE.ZAF. SRL [CF:00955210588]; ECOEDIST SRL [CF:03212420834]; COSTRUZIONI CINQUEMANI GIANPEPPINO [CF:01946700844]; Tecno Edil Costruzioni S.r.l [CF:04163800875]; CO.EDI. di Oliveri Fabrizio [CF:LVRFRZ77A15A176C]; Marino Rosario srl [CF:02621340815]; ASAR COSTRUZIONI SRL [CF:02047870833]; SOLE SOCIETA' COOPERATIVA [CF:01779970811]; ING. CUTRONA LIBORIO SALVATORE SRL [CF:06013110827]; VENUTA CARMELO GIUSEPPE [CF:00733330831]; ELCAL SRL [CF:02428150847]; MONASTERI GIUSEPPE [CF:MNSGPP69S15G580P]; COMITEL srl [CF:01928900230]; EMME 4 dell'Ing. Salvatore Riccardo Messina & C. Sas [CF:05401080873]; L.S.V. Costruzioni srl [CF:04777890874]; GOGESP srl Uni [CF:02755810849]; AKAB SRL [CF:02891090835]; SCALISI CALOGERO [CF:SCLCGR72D21L482J]; SAITTA ANTONINO [CF:00571840875]; RE.CO.IM. srl [CF:03223310834]; Genovese Costruzioni [CF:03109990790]; Edilzito S.r.l. [CF:12828601000]; DAMIGA SRL [CF:02379180819]; COGE SRL [CF:07394001007]; Dentico S.r.l. [CF:07208390729]; LUTIVIEM SRL [CF:03115340832]; RENOVA RESTAURI [CF:01390990883]; PENTATEK S.r.l. [CF:06754990825]; Geom. Savino Inchingolo [CF:NCHSVN68P19A285Y]; CONSORZIO STABILE AGORA SRL [CF:04870080878]; Delta Restauri S.rl. [CF:08814631217]; EDILVINCENT SRL [CF:04767380878]; Schininà Giovanni [CF:SCHGNN73C05F258M]; NUOVI LAVORI SAS [CF:01899470841]; Zedil Srl [CF:02521190849]; INTEA SRL [CF:01774340846]; EL.DA.COSTRUZIONI SRL [CF:02973280833]; DELEO S.r.l. [CF:03082310966]; Metal Plastix di Vazzano Gaetano [CF:04440730820]; FICARRA ORAZIO [CF:01080440868]; MOBA SRL [CF:03253250835]; FERRARA SRL [CF:02808730838]; D'ALBERTI COSTRUZIONI SAS [CF:01963210818]; PAGANO COSTRUZIONI SRL [CF:02036850838]; Edilcuffaro di Cuffaro Gerlando [CF:CFFGLN69L02A089F]; COSEFA Costruzioni di Consiglio Sergio [CF:CNSSRG65R23A089Z]; EDIL MARE DI RENATO CARUSO [CF:03035280829]; BOARA COSTRUZIONI [CF:00560730822]; |
Cooperativa Archeologia - Società cooperativa [CF:03185890484]; | 00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici E Patrimonio | 01-Procedura Aperta | |
| Z0D2A24FDA | FORNITURA CARTA E CANCELLERIA ANNO 2019 | € 1.789,28 | € 1.788,96 | 11-11-2019 | GBR Rossetto S.P.A. [CF:00304720287]; | GBR Rossetto S.P.A. [CF:00304720287]; | 00226540839 III Settore - Polizia Locale | 23-Affidamento Diretto | ||
| Z192A27B49 | FORNITURA SISTEMI PALMARI HIS 21 | € 11.977,00 | € 11.976,83 | 06-11-2019 | 22-04-2020 | HIS 21 S.R.L [CF:01738850542]; | HIS 21 S.R.L [CF:01738850542]; | 00226540839 III Settore - Polizia Locale | 23-Affidamento Diretto | |
| Z512A1E5A9 | FORNITURA VESTIARIO OPERATIVO ANNO 2019 | € 9.362,00 | € 9.095,03 | 28-10-2019 | FOR.AP. [CF:06415170825]; | FOR.AP. [CF:06415170825]; | 00226540839 III Settore - Polizia Locale | 23-Affidamento Diretto | ||
| ZB22A27867 | FORNITURA RILEVATORE DI INFRAZIONI STREET CONTROL | € 18.258,12 | € 17.999,88 | 15-10-2019 | 31-12-2019 | HELIAN SRL [CF:01832300675]; | HELIAN SRL [CF:01832300675]; | 00226540839 III Settore - Polizia Locale | 23-Affidamento Diretto | |
| Z4F29A9BAA | MANUTENZIONE E TARATURA AUTOVELOX ANNO 2019 | € 1.848,30 | € 1.848,30 | 23-09-2019 | 05-12-2019 | SODI SCIENTIFICA S.R.L. [CF:01573730486]; | SODI SCIENTIFICA S.R.L. [CF:01573730486]; | 00226540839 III Settore - Polizia Locale | 23-Affidamento Diretto | |
| ZA029A4B27 | ESERCITAZIONI DI TIRO ANNO 2019 | € 2.367,17 | € 2.282,00 | 19-09-2019 | UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO ENTE PUBBLICO [CF:03179590835]; | UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO ENTE PUBBLICO [CF:03179590835]; | 00226540839 III Settore - Polizia Locale | 23-Affidamento Diretto |
| CIG | Descrizione Lotto | Importo Aggiud. | Importo Liquidato | Data Inizio | Data ultimazione | Elenco operatori invitati | Aggiudicatario | Strutt.Proponente | Scelta Contraente | LINK |
| Z6926B022B | MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ANNO 2019 | € 7.130,80 | € 1.908,34 | 05-02-2019 | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI [CF:97532760580]; | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI [CF:97532760580]; | 00226540839 III Settore - Polizia Locale | 23-Affidamento Diretto | ||
| Z1D2AFDC29 | Affidamento mediante trattativa diretta sul MEPA del servizio di stampa, imbustamento e consegna degli avvisi di accertamento IMU/TASI anno d'imposta 2014. | € 28.458,00 | € 19.919,45 | 10-12-2019 | Hya srl [CF:02679610846]; | Hya srl [CF:02679610846]; | 00226540839 II Settore - Finanze E Tributi | 23-Affidamento Diretto | ||
| Z6C2AF7008 | Affidamento mediante trattativa diretta sul MEPA del servizio Plus TARI- IMU- TASI anno 2014 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | 10-12-2019 | Immedia S.p.A. [IFE:02154040808]; | Immedia S.p.A. [IFE:02154040808]; | 00226540839 II Settore - Finanze E Tributi | 23-Affidamento Diretto | ||
| ZA829AB347 | Liquidazione spesa alla ditta INF.OR s.r.l. di Arezzo per la manutenzione delle procedure applicative della struttura informatica comunale - Periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2016. – Cod. Univoco: PBOJPF – CIG ZA829AB347 | € 14.376,00 | € 14.376,00 | 06-12-2019 | 06-12-2019 | Municipia S.p.A. [CF:01973900838]; | Municipia S.p.A. [CF:01973900838]; | 00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi E Affari Generali | 23-Affidamento Diretto | |
| Z992778688 | Determina a contrarre per la fornitura del servizio di gestione del software per l'adempimento della Legge 190 anno 2012 art.1 comma 32 attualmente in uso al Comune di Milazzo per la durata di 36 mesi. - Cod. Univoco PBOJPF | € 1.800,00 | € 1.800,00 | 04-04-2019 | 23-11-2021 | KP TECHNOLOGIES SRL [CF:05586750829]; | KP TECHNOLOGIES SRL [CF:05586750829]; | 00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi E Affari Generali | 23-Affidamento Diretto | |
| Z7E26E4649 | Determina a contrarre per impegno di spesa per la gestione delle linee di telefonia fissa e della rete dati per gli uffici comunali e per le strutture esterne per l'anno 2019 - Ditta Telecom Italia S.p.A. - Cod. univoco PBOJPF - C.I.G.Z7E26E4649 | € 34.500,00 | € 12.053,60 | 02-01-2019 | Telecom Italia S.p.A [CF:00488410010]; | Telecom Italia S.p.A [CF:00488410010]; | 00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi E Affari Generali | 23-Affidamento Diretto | ||
| 78488969DF | Adesione e migrazione utenze dalla Convenzione Consip "Telefonia Mobile 6" alla Convenzione Consip Telefonia Mobile 7. Affidamento dei servizi ed impegno spesa anno 2019. Determina a contrarre. Cod. univoco PBOJPF - C.I.G. 78488969DF | € 24.000,00 | € 13.659,55 | 03-04-2019 | Telecom Italia S.p.A [CF:00488410010]; | Telecom Italia S.p.A [CF:00488410010]; | 00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi E Affari Generali | 23-Affidamento Diretto | ||
| ZED2A24893 | Acquisto, tramite MEPA, della fornituradi n.18 PC Desktop e n.3 Monitor per il 2° Settore Codice IPA PBOJPF | € 12.000,00 | € 11.624,16 | 11-10-2019 | 04-12-2019 | ASPI INFORMATION TECNOLOGY SRL [CF:02869190872]; | ASPI INFORMATION TECNOLOGY SRL [CF:02869190872]; | 00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi E Affari Generali | 23-Affidamento Diretto | |
| ZE42A60702 | FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE DETERMINA A CONTRARRE CIG:ZE42A60702 COD. UNIVOCO FATTURAZIONE ELETTRONICA PBOJPF | € 1.024,00 | € 1.024,00 | MAGGIOLI S.P.A. [CF:06188330150]; | MAGGIOLI S.P.A. [CF:06188330150]; | 00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi E Affari Generali | 23-Affidamento Diretto | |||
| ZEB2A59C10 | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DI N. 1 DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE GIA' IN USO PER COMPITI ISTITUZIONALI ALLA PERSONA DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE. DITTA ARUBA S.P.A. COD. UN. PBOJPF CIG: ZEB2A59C10 | € 15,00 | € 0,00 | 30-10-2019 | 30-11-2019 | ARUBA S.p.A. [CF:04552920482]; | ARUBA S.p.A. [CF:04552920482]; | 00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi E Affari Generali | 24-Affidamento Diretto A Societa' In House |
| CIG | Descrizione Lotto | Importo Aggiud. | Importo Liquidato | Data Inizio | Data ultimazione | Elenco operatori invitati | Aggiudicatario | Strutt.Proponente | Scelta Contraente | LINK |
| Z2B279D585 | Determina a contrarre per la fornitura del servizio di gestione di un’applicazione per smartphone e tablet, attualmente in uso al Comune di Milazzo. Impegno di spesa anno 2019. CIG Z2B279D585 Cod. Univoco PBOJPF | € 2.496,00 | € 2.496,00 | 01-04-2019 | GrowApp [CF:03331620835]; | GrowApp [CF:03331620835]; | 00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi E Affari Generali | 23-Affidamento Diretto | ||
| 77113306D2 | Convenzione Consip per la gestione delle linee di telefonia fissa e della rete dati per gli uffici comunali e per le strutture esterne. – Impegno di spesa per l'anno 2019 - Ditta FASTWEB S.p.A.. - Cod. univoco PBOJPF - C.I.G. 77113306D2 | € 47.000,00 | € 30.034,94 | 05-02-2019 | 31-12-2019 | FASTWEB [CF:12878470157]; | FASTWEB [CF:12878470157]; | 00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi E Affari Generali | 23-Affidamento Diretto | |
| ZA028EAE5F | Ricarica del credito sul pannello partner ARUBA per la gestione delle caselle PEC dell’Ente. Impegno di spesa. Cod. Univoco: PBOJPF- CIG ZA028EAE5F | € 500,00 | € 500,00 | 10-07-2019 | 31-12-2019 | Aruba Pec S.P.A. [CF:01879020517]; | Aruba Pec S.P.A. [CF:01879020517]; | 00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi E Affari Generali | 23-Affidamento Diretto | |
| Z3E28B5D58 | Determina a contrarre ed impegno spesa per l’affidamento, tramite MEPA, del servizio di conservazione digitale di tutti i documenti informatici dell’Ente. CIG Z3E28B5D58 codice univoco PBOJPF | € 1.350,00 | € 1.350,00 | 05-07-2019 | 31-12-2019 | Immedia S.p.A. [IFE:02154040808]; | Immedia S.p.A. [IFE:02154040808]; | 00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi E Affari Generali | 23-Affidamento Diretto | |
| ZCB29F0BBD | Acquisto, tramite MEPA, di n. 03 bancali di carta A4 gr. 80, occorrente per gli adempimenti d'ufficio del 1° e 2° Settore e per l'Ufficio di Gabinetto del Sindaco. CIG ZCB29F0BBD - Codice IPA PBOJPF | € 1.789,92 | € 1.789,92 | 03-10-2019 | 08-10-2019 | proced srl [CF:01952150264]; | proced srl [CF:01952150264]; | 00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi E Affari Generali | 23-Affidamento Diretto | |
| Z102848D70 | Determina a contrarre per impegno spesa per rinnovo annuale servizio Hosting Windows & Linux per il dominio web, database MySQL e database MSSQL del Comune di Milazzo anno 2019. Affidamento società ARUBA.it. – Cod. Univoco: PBOJPF | € 93,90 | € 93,90 | 07-05-2019 | 01-10-2019 | Aruba Pec S.P.A. [CF:01879020517]; | Aruba Pec S.P.A. [CF:01879020517]; | 00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi E Affari Generali | 23-Affidamento Diretto | |
| Z302711B66 | Determinazione a contrarre per affidamento servizio di noleggio e assistenza dei Server e dei sistemi di sicurezza informatica del sistema informatico del Comune di Milazzo per l'anno 2019 - Ditta Aspi Information Technology srl - Cod Un PBOJPF | € 27.748,95 | € 20.811,72 | 25-02-2019 | ASPI INFORMATION TECNOLOGY SRL [CF:02869190872]; | ASPI INFORMATION TECNOLOGY SRL [CF:02869190872]; | 00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi E Affari Generali | 23-Affidamento Diretto | ||
| ZEE29A3BE6 | Fornitura manuali per Servizi Demografici - Impegno di spesa a favore della Ditta MAGGIOLI Editore S.p.a. - Cod. univ. PBOJPF CIG: ZEE29A3BE6 | € 257,00 | € 257,00 | 20-09-2019 | 20-10-2019 | MAGGIOLI S.P.A. [CF:06188330150]; | MAGGIOLI S.P.A. [CF:06188330150]; | 00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi E Affari Generali | 04-Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione | |
| Z1A29E770B | Acquisto di n. 2 timbri datario auto inchiostranti e di n. 10 tamponcini d'inchiostro di ricambio per l'Ufficio Protocollo. CIG Z1A29E770B Codice IPA PBOJPF | € 120,00 | € 120,00 | 30-09-2019 | 21-10-2019 | TIPOGRAFIA LOMBARDO DI GIOVANNI LOMBARDO & C.s.n.c. [CF:02518290834]; | TIPOGRAFIA LOMBARDO DI GIOVANNI LOMBARDO & C.s.n.c. [CF:02518290834]; | 00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi E Affari Generali | 23-Affidamento Diretto | |
| Z5928BE21F | Fornitura buoni pasto tramite Consip per straordinario elettorale - Elezioni Europee del 26 maggio 2019 - ditta aggiudicataria del lotto n. 12: Sodexo Motivations Italia Srl .- CIG Convenzione: 7390554E15 - SMART CIG: Z5928BE21F | € 1.064,69 | € 1.064,69 | 02-07-2019 | 26-07-2019 | Sodexo Italia S.r.l. [CF:05892970152]; | Sodexo Italia S.r.l. [CF:05892970152]; | 00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi E Affari Generali | 26-Affidamento Diretto In Adesione Ad Accordo Quadro/Convenzione |
| CIG | Descrizione Lotto | Importo Aggiud. | Importo Liquidato | Data Inizio | Data ultimazione | Elenco operatori invitati | Aggiudicatario | Strutt.Proponente | Scelta Contraente | LINK |
| ZD729417E4 | Acquisto timbri e Carpette per pratiche anagrafiche e di Stato Civile determina a contrarre Impegno di spesa CIG ZD729417E4 | € 833,87 | € 833,87 | 19-08-2019 | 30-09-2019 | MAGGIOLI S.P.A. [CF:06188330150]; | MAGGIOLI S.P.A. [CF:06188330150]; | 00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi E Affari Generali | 23-Affidamento Diretto | |
| ZF1298265A | Acquisto di n. 60 risme di carta A4 gr. 80 occorrente per gli adempimenti d’ufficio del 1°e 2° Settore e per l’Ufficio di Gabinetto del Sindaco | € 180,00 | € 180,00 | 20-08-2019 | 22-08-2019 | O.P.M DI MERRINA [CF:02049100833]; | O.P.M DI MERRINA [CF:02049100833]; | 00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi E Affari Generali | 23-Affidamento Diretto | |
| Z53258F140 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DELLE BOLLETTE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017 | € 13.147,53 | € 12.546,87 | 17-01-2019 | 18-01-2019 | Consul Informatica [CF:11073950013]; | Consul Informatica [CF:11073950013]; | 00226540839 II Settore - Finanze E Tributi | 23-Affidamento Diretto | |
| Z632719113 | Determinazione a contrarre per il servizio di manutenzione procedure applicative della struttura informatica comunale per l’anno 2019. – Impegno di spesa ed affidamento alla ditta HALLEY CONSULTING S.p.A,, ora IMMEDIA S.p.A., . - Cod. univoco PBOJPF | € 35.712,00 | € 26.784,00 | 28-02-2019 | 31-12-2019 | HALLEY CONSULTING [CF:02154040808]; | HALLEY CONSULTING [CF:02154040808]; | 00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi E Affari Generali | 23-Affidamento Diretto | |
| Z4728EABF4 | Gestione sistema SIOPE + (plus) | € 1.080,00 | € 1.080,00 | 01-07-2019 | 31-12-2019 | HALLEY CONSULTING [CF:02154040808]; | HALLEY CONSULTING [CF:02154040808]; | 00226540839 II Settore - Finanze E Tributi | 23-Affidamento Diretto | |
| Z5B2854950 | Rilegatura dei registri di Stato Civile anno 2018 , Lista Leva anno 2002 , registro per richiesta pubblicazioni di matrimonio e registro annotazione eventi di decesso. CIG: Z5B2854950.determina a Contrarre. | € 724,68 | € 724,68 | 25-05-2019 | 30-07-2019 |
GRAPHICASUD [CF:01503230839]; MAGGIOLI S.P.A. [CF:06188330150]; KRATOS ITALIA [CF:02683390401]; |
MAGGIOLI S.P.A. [CF:06188330150]; | 00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi E Affari Generali | 17-Affidamento Diretto Ex Art. 5 Della Legge 381/91 | |
| ZA024E6D0C | Locazione temporanea di piccoli spazi di transito interni ad immobili comunali tramite RDO su MEPA | € 14.960,00 | € 0,00 | POINT SERVICE SRL [CF:00903170884]; | POINT SERVICE SRL [CF:00903170884]; | 00226540839 I Ufficio Di Staff - Attivita' Produttive e SUAP | 01-Procedura Aperta | |||
| ZF4283A8AC | Servizio di assistenza igienico personale da erogare in favore degli alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado del Comune di Milazzo, per il periodo dal 02 al 08 Maggio 2019. | € 5.204,00 | € 0,00 | 02-05-2019 | 08-05-2019 | Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; | Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 17-Affidamento Diretto Ex Art. 5 Della Legge 381/91 | |
| ZC3269246C | Servizio di stampa , imbustamento e recapito delle bollette relative al servizio idrico integrato anno 2017. | € 10.109,24 | € 10.109,24 | 17-01-2019 | 17-05-2019 | Consul Informatica [CF:11073950013]; | Consul Informatica [CF:11073950013]; | 00226540839 II Settore - Finanze E Tributi | 23-Affidamento Diretto | |
| Z5F284B26B | Elezione dei menbri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 26 maggio 2019 - Acquisto materiale vario di cancelleria - Individuazione ditta fornitrice: CIG:Z5F284B26B - Codice IPA: PBOJPF. | € 1.078,38 | € 1.078,38 | 10-05-2019 | 26-05-2019 |
O.P.M DI MERRINA [CF:02049100833]; SOLUZIONE DI ENRICO SPOTO [CF:02033430832]; GBR Rossetto S.P.A. [CF:00304720287]; |
O.P.M DI MERRINA [CF:02049100833]; | 00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi E Affari Generali | 17-Affidamento Diretto Ex Art. 5 Della Legge 381/91 |
| CIG | Descrizione Lotto | Importo Aggiud. | Importo Liquidato | Data Inizio | Data ultimazione | Elenco operatori invitati | Aggiudicatario | Strutt.Proponente | Scelta Contraente | LINK |
| Z9225A867F | Gara telematica sul MEPA, tramite RDO con sorteggio, per affidamento dei servizi postali di raccolta e recapito | € 31.500,00 | € 31.356,87 | 25-02-2019 | 31-12-2020 | DITTA SICILIA POST srl [CF:02958620839]; | DITTA SICILIA POST srl [CF:02958620839]; | 00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi E Affari Generali | 01-Procedura Aperta | |
| ZF627B49E8 | Impegno per la sottoscrizione dell'abbonamento annuale alla rivista Lo Stato Civile Italiano anno 2019. Cod. univ. PBOJPF CIG: ZF627B49E8 | € 275,00 | € 275,00 | 08-04-2019 | 30-06-2019 | SEPEL Editrice [CF:00285910378]; | SEPEL Editrice [CF:00285910378]; | 00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi E Affari Generali | 17-Affidamento Diretto Ex Art. 5 Della Legge 381/91 | |
| ZE328090C6 | Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26 maggio 2019. Spese postali per la spedizione delle cartoline agli elettori residenti all'estero. Impegno CIG: ZE328090C6 | € 4.000,00 | € 3.534,81 | 15-04-2019 | 15-05-2019 | DITTA SICILIA POST srl [CF:02958620839]; | DITTA SICILIA POST srl [CF:02958620839]; | 00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi E Affari Generali | 17-Affidamento Diretto Ex Art. 5 Della Legge 381/91 | |
| Z372724272 | Gara telematica tramite il sistema MEPA per l' affidamento del servizio di stampa, imbustamento e recapito degli avvisi di pagamento TARI 2018. CIG Z372724272 | € 8.908,57 | € 8.908,57 | 18-04-2019 | Hya srl [CF:02679610846]; | Hya srl [CF:02679610846]; | 00226540839 II Settore - Finanze E Tributi | 01-Procedura Aperta | ||
| ZB4261146B | Servizio di stampa, imbustamento ed invio per raccomandata A.R. degli avvisi di accertamento IMU per l’anno di imposta 2013. | € 36.142,95 | € 36.142,95 | 03-12-2018 | 12-03-2019 | HALLEY CONSULTING [CF:02154040808]; | HALLEY CONSULTING [CF:02154040808]; | 00226540839 II Settore - Finanze E Tributi | 23-Affidamento Diretto | |
| Z4E272DDAD | Acquisto buste gialle per il servizio "Albo Pretorio - Notifica Atti - Protocollo" | € 97,60 | € 97,60 | 04-04-2019 | 04-04-2019 | Corporate Express [CF:13303580156]; | Corporate Express [CF:13303580156]; | 00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi E Affari Generali | 23-Affidamento Diretto | |
| ZE2270893E | Acquisto carta A/4 per il 1° Settore | € 1.245,00 | € 1.245,00 | 28-02-2019 | 28-02-2019 | proced srl [CF:01952150264]; | proced srl [CF:01952150264]; | 00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi E Affari Generali | 23-Affidamento Diretto | |
| Z1B252EC8C | Servizi elaborativi di accesso ai dati di INI-PEC per imprese e professionisti . Affidamento diretto , ai sensi dell’art.36, c.2 lett a), del d.lgs. n.50/2016 , ad Info Camere S.c. spa , nomina Rup ed impegno di spesa. – CIG. Z1B252EC8C- | € 273,00 | € 115,67 | 17-10-2018 | 31-12-2019 | INFO CAMERE [CF:02313821007]; | INFO CAMERE [CF:02313821007]; | 00226540839 III Settore - Polizia Locale | 23-Affidamento Diretto |